मस्टर रोल संख्या : 3435	तारीख से : 07/07/2023    तारीख को : 20/07/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3122004/2023-2024/325382/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 20/06/2023
कार्य-संहित : 3122004050/LD/958486255824365429	कार्य का नाम : gram tarapur me gram tarapur se nagla pasuaa tak chak marg par mitti ka kary (3122004050/LD/958486255824365429)

Measurement Book Detail

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 RADHESHYAM(Self) UP-22-004-002-005/274448 OTHER P P P P P P A P A A A A A A 7 230 1610 0 0 1610 STATE BANK OF INDIA SAHAWAR SBIN0003167 3122004WL017660 Credited 31/08/2023   2 RASHMI(Self) UP-22-004-002-005/2674 OTHER P P P P P P A P P A A A A A 8 230 1840 0 0 1840 GRAMIN BANK OF ARYAVART SAHAWAR BKID0ARYAGB 3122004WL017660 Credited 31/08/2023   3 NEERAJ DEVI UP-22-004-002-005/263435 OTHER P P P P P P A A A A A A A A 6 230 1380 0 0 1380 STATE BANK OF INDIA SAHAWAR SBIN0003167 3122004WL017660 Credited 30/08/2023   4 MEERA DEVI(Self) UP-22-004-002-005/2671 SC P P P P P P P A A A A A A A 7 230 1610 0 0 1610 STATE BANK OF INDIA SAHAWAR SBIN0003167 3122004WL017660 Credited 31/08/2023   5 OMSHREE(Self) UP-22-004-002-005/274458 OTHER P P P P P P A A A A A A A A 6 230 1380 0 0 1380 STATE BANK OF INDIA SAHAWAR SBIN0003167 3122004WL017660 Credited 31/08/2023   6 VALISTAR UP-22-004-002-005/271446 OTHER P P P P P P A P A A A A A A 7 230 1610 0 0 1610 CENTRAL BANK OF INDIA NEOLIFORM CBIN0282874 3122004WL017660 Credited 30/08/2023   7 UDAY PAL UP-22-004-002-005/274994 OTHER A A A A P P A A A A A A A A 2 230 460 0 0 460 STATE BANK OF INDIA SAHAWAR SBIN0003167 3122004WL017660 Credited 31/08/2023   8 POOJA(Wife) UP-22-004-002-005/2672 SC P P P P P P A P P A A A A A 8 230 1840 0 0 1840 STATE BANK OF INDIA SAHAWAR SBIN0003167 3122004WL017660 Credited 31/08/2023   9 JUGENDRA(Self) UP-22-004-002-005/2672 SC P P P P P P A A A A A A A A 6 230 1380 0 0 1380 STATE BANK OF INDIA SAHAWAR SBIN0003167 3122004WL017660 Credited 31/08/2023   10 RAM LAKHAN(Self) UP-22-004-002-005/274995 SC P P P P P P P P P A A A A A 9 230 2070 0 0 2070 STATE BANK OF INDIA SAHAWAR SBIN0003167 3122004WL017660 Credited 31/08/2023   कुल हाजिरी 9 9 9 9 10 10 2 5 3 0 0 0 0 0

श्रेणी प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 6900 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 8280

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल भुगतान(In Rs.) रोकड 15180 प्रति मजदुर औसत 1518

कुल मानव दिवस : 66