ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 71525	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 17/03/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 24/03/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001020/2022-2023/171568/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 01/02/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001020/WC/93393042892471589	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಿನೂಗೂ ಕೆರೆಯ ಅಗ್ನೇಯ ಭಾಗ - 4 ಹೂಳೇತ್ತುವುದು

Measurement Book Detail

MB NO.  1542        Page NO.  9

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಸೂರಮ್ಮ(Self) KN-20-001-020-001/1003 ST ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P P 8 280 2240 0 0 2240 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001020WL031078 Credited 03/04/2023   2 ಬಸವರಾಜ(Self) KN-20-001-020-001/1035-A SC ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P P 8 280 2240 0 0 2240 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001020WL031078 Credited 03/04/2023   3 ಅಡಿವೆಪ್ಪ KN-20-001-020-001/103 SC ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P P 8 280 2240 0 0 2240 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001020WL031078 Credited 03/04/2023   4 ಬಸವರಾಜ KN-20-001-020-001/101 OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P P 8 280 2240 0 0 2240 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001020WL031078 Credited 03/04/2023   5 ಚನ್ನಮ್ಮ KN-20-001-020-001/101 OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P P 8 280 2240 0 0 2240 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001020WL031078 Credited 03/04/2023   6 ವೀರೆಶ(Husband) KN-20-001-020-001/1031-B SC ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P P 8 280 2240 0 0 2240 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001020WL031078 Credited 03/04/2023   7 ಶರಣಮ್ಮ(Self) KN-20-001-020-001/1010 ST ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P P 8 280 2240 0 0 2240 BANK OF BARODA Shahapur BARB0VJSHAH 1520001020WL031078 Credited 03/04/2023   8 ಅನಂತಮ್ಮ KN-20-001-020-001/103 SC ಬೆನ್ನೂರು P P P P X X X X 4 280 1120 0 0 1120 BANK OF BARODA KARATAGI BARB0VJKARA 1520001020WL031078 Credited 03/04/2023   9 ಸಿದ್ದಮ್ಮ(Self) KN-20-001-020-001/1013 OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P P 8 280 2240 0 0 2240 INDIAN BANK Karatagi IDIB000K336 1520001020WL031078 Credited 03/04/2023   10 ಶ್ರೀದೇವಿ(Self) KN-20-001-020-001/1011 ST ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P P 8 280 2240 0 0 2240 INDIAN BANK Karatagi IDIB000K336 1520001020WL031078 Credited 03/04/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 10 10 10 10 9 9 9 9

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 7840 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 6720 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 6720

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 21280 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2128

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 76