ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 7780	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 09/05/2024    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 16/05/2024	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520004011/2024-2025/114660/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 06/04/2024
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520004011/WC/93393042892594593	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : AJC ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕದ್ರಳ್ಳೀ ಸೀಮಾದಿಂದ ಹಿರೇಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತುವದು

Measurement Book Detail

MB NO.  4203        Page NO.  2

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಜಾನಬೀ(Sister) KN-20-004-011-001/22 OTHER ಮಂಗಳೂರ P A A P P P A P 5 300 1500 0 0 1500 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Mangaluru PKGB0010733 1520004011WL003873 Credited 23/05/2024   2 ಮೆಹಬೂಬಸಾಬ(Brother) KN-20-004-011-001/22 OTHER ಮಂಗಳೂರ P A P P P P P P 7 300 2100 0 0 2100 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Mangaluru PKGB0010733 1520004011WL003873 Credited 23/05/2024   3 ಲಕ್ಷ್ಮಿ(Sister) KN-20-004-011-001/1963 ST ಮಂಗಳೂರ A A A A A A P P 2 300 600 0 0 600 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Mangaluru PKGB0010733 1520004011WL003873 Credited 23/05/2024   4 ರುಕ್ಮಿಣಿ(Sister) KN-20-004-011-001/2092 SC ಮಂಗಳೂರ P A P P P P P P 7 300 2100 0 0 2100 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Mangaluru PKGB0010733 1520004011WL003873 Credited 23/05/2024   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 3 0 2 3 3 3 3 4

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 2100 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 600 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 3600

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 6300 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1575

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 21