मस्टर रोल संख्या : 4220	तारीख से : 11/06/2020    तारीख को : 17/06/2020	स्वीकृति क्रमांक : 3131007082/2020-2021/302100/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 12/05/2020
कार्य-संहित : 3131007082/IF/958486255823233702	कार्य का नाम : OM PRAKASH S/O FOOLCHANDRA KE HET KI MEDBANDI KARYA (3131007082/IF/958486255823233702)

Measurement Book Detail

MB NO.  7        Page NO.  1

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 BATASA UP-31-007-030-002/0296 OTHER PICHHAWARA P P P A A A A 3 201 603 0 0 603 ARYAWRAT GRAMIN BANK MOHAN BKID0ARYAGB 3131007WL010594 Credited 25/06/2020   2 RAGHUNATH UP-31-007-030-002/0368 SC PICHHAWARA P P P P A A A 4 201 804 0 0 804 ARYAWRAT GRAMIN BANK MOHAN BKID0ARYAGB 3131007WL010594 Credited 25/06/2020   3 RAKESH UP-31-007-030-002/0400 SC PICHHAWARA P P P P A A A 4 201 804 0 0 804 ARYAWRAT GRAMIN BANK MOHAN BKID0ARYAGB 3131007WL010594 Credited 25/06/2020   4 babu UP-31-007-030-002/224 SC PICHHAWARA P P P A A A A 3 201 603 0 0 603 ARYAWRAT GRAMIN BANK MOHAN BKID0ARYAGB 3131007WL010594 Credited 25/06/2020   5 VINOD UP-31-007-030-002/430 SC PICHHAWARA P P P A A A A 3 201 603 0 0 603 ARYAWRAT GRAMIN BANK MOHAN BKID0ARYAGB 3131007WL010594 Credited 25/06/2020   6 GEETA DEVI UP-31-007-030-002/0397 OTHER PICHHAWARA P P P P A A A 4 201 804 0 0 804 ARYAWRAT GRAMIN BANK MOHAN BKID0ARYAGB 3131007WL010594 Credited 25/06/2020   7 RINKI UP-31-007-030-002/424-B SC PICHHAWARA P P P A A A A 3 201 603 0 0 603 ARYAWRAT GRAMIN BANK MOHAN BKID0ARYAGB 3131007WL010594 Credited 25/06/2020   8 SHIVAM SINGH UP-31-007-030-002/0212 OTHER PICHHAWARA P P P P P P A 6 201 1206 0 0 1206 BANK OF BARODA HASANGANJ BARB0HASANG 3131007WL010594 Credited 25/06/2020   9 RAGHURAI UP-31-007-030-002/318-A SC PICHHAWARA P P A A A A A 2 201 402 0 0 402 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 3131007WL010594 Credited 25/06/2020   10 JUGRAJ UP-31-007-030-002/0344 SC PICHHAWARA P P P A A A A 3 201 603 0 0 603 BANK OF INDIA MOHAN BKID0007321 3131007WL010594 Credited 25/06/2020   कुल हाजिरी 10 10 9 4 1 1 0

श्रेणी प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 4422 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 2613

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल भुगतान(In Rs.) रोकड 7035 प्रति मजदुर औसत 703.5

कुल मानव दिवस : 35