मस्टर रोल संख्या : 11910	तारीख से : 01/06/2020    तारीख को : 07/06/2020	स्वीकृति क्रमांक : 3303002019/2019-2020/111076/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 26/11/2019
कार्य-संहित : 3303002019/WH/1111302340	कार्य का नाम : Gram- paraswara mai bich vala talab gherikaran and pachrikaran

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 नुनकरण CH-03-002-019-004/230 OTHER MURKI P P P P P A A 5 90 450 0 0 450 CHHATISGARH GRAMIN BANK Dadhi SBIN0RRCHGB 3303002WL026649 Credited 19/06/2020   2 नंदनीबाई CH-03-002-019-004/230 OTHER MURKI P P P P P A A 5 90 450 0 0 450 CHHATISGARH GRAMIN BANK Dadhi SBIN0RRCHGB 3303002WL046493 Credited 07/10/2020   3 तिलकदास CH-03-002-019-004/231 OTHER MURKI P P P P P A A 5 90 450 0 0 450 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL026649 Credited 19/06/2020   4 संतोषीबाई CH-03-002-019-004/231 OTHER MURKI P P P P P A A 5 90 450 0 0 450 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL026649 Credited 19/06/2020   5 संजयकुमार CH-03-002-019-004/232 OTHER MURKI P P P P P A A 5 90 450 0 0 450 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL026649 Credited 18/06/2020   6 उत्‍तराबाई CH-03-002-019-004/232 OTHER MURKI P P P P P A A 5 90 450 0 0 450 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL026649 Credited 19/06/2020   7 पुन्‍नीलाल CH-03-002-019-004/233 SC MURKI P P P P P A A 5 90 450 0 0 450 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL026649 Credited 19/06/2020   8 भगवन्‍तीन बाई CH-03-002-019-004/233 SC MURKI P P P P P A A 5 90 450 0 0 450 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL026649 Credited 19/06/2020   9 हेमकुमार CH-03-002-019-004/234 SC MURKI P P P P P A A 5 90 450 0 0 450 CHHATISGARH GRAMIN BANK Dadhi SBIN0RRCHGB 3303002WL026649 Credited 19/06/2020   10 छुन्‍नी बाई CH-03-002-019-004/234 SC MURKI P P P P P A A 5 90 450 0 0 450 CHHATISGARH GRAMIN BANK Dadhi SBIN0RRCHGB 3303002WL026649 Credited 19/06/2020   11 गौतरहीनबाई CH-03-002-019-004/225 ST MURKI P P P P P A A 5 90 450 0 0 450 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL026649 Credited 19/06/2020   12 गनपत बाई(Son) CH-03-002-019-004/226 ST MURKI P P P P P A A 5 90 450 0 0 450 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL026649 Credited 19/06/2020   13 गणेश CH-03-002-019-004/227 OTHER MURKI P P P P P A A 5 90 450 0 0 450 CHHATISGARH GRAMIN BANK Dadhi SBIN0RRCHGB 3303002WL026649 Credited 19/06/2020   14 गनेशिया बाई CH-03-002-019-004/227 OTHER MURKI P P P P P A A 5 90 450 0 0 450 CHHATISGARH GRAMIN BANK Dadhi SBIN0RRCHGB 3303002WL026649 Credited 19/06/2020   15 AASHABAI(Daughter-in-Law) CH-03-002-019-004/226 ST MURKI P P P P P A A 5 90 450 0 0 450 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL026649 Credited 19/06/2020   कुल हाजिरी 15 15 15 15 15 0 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 1800 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 1350 प्रदाय राशि अन्य 3600

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 6750 प्रति मजदुर औसत 450

कुल मानव दिवस : 75