मस्टर रोल संख्या : 1693	तारीख से : 22/08/2017    तारीख को : 04/09/2017	स्वीकृति क्रमांक : 00000000000001    स्वीकृति दिनॉंक : 20/05/2016
कार्य-संहित : 3511003022/AV/1033	कार्य का नाम : CONST. OF MINI ANGANWADI CENTER AT GANAURA CHAMA (3511003022/AV/1033)

Measurement Book Detail

MB NO.  20        Page NO.  58

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 BHAGAWAN SINGH UT-11-003-022-001/2094 OTHER A P P P P P P P A P P P P P 12 175 2100 0 0 2100       3511003WL011886 Credited 29/11/2017   2 RANJEET SINGH(Husband) UT-11-003-022-002/2067 OTHER A P P P P P P P A P P P P P 12 175 2100 0 0 2100 STATE BANK OF INDIA DASAITHAL SBIN0009870 3511003WL011886 Credited 29/11/2017   3 दान सिंह UT-11-003-022-002/2065 OTHER A P P P P P P P A P P P P P 12 175 2100 0 0 2100 STATE BANK OF INDIA GANGOLI HAT SBIN0002543 3511003WL011886 Credited 29/11/2017   4 HANSHI DEVI(Daughter-in-Law) UT-11-003-022-002/2077 OTHER A P P P P P P P A P P P P P 12 175 2100 0 0 2100 STATE BANK OF INDIA DASAITHAL SBIN0009870 3511003WL011886 Credited 29/11/2017   5 शमशेर सिंह UT-11-003-022-002/2057 OTHER A P P P P P P P A P P P P P 12 175 2100 0 0 2100 STATE BANK OF INDIA BERINAG SBIN0002523 3511003WL011886 Credited 29/11/2017   6 बहादुर सिंह UT-11-003-022-001/2059 OTHER A P P P P P P P A P P P P P 12 175 2100 0 0 2100 STATE BANK OF INDIA DASAITHAL SBIN0009870 3511003WL011886 Credited 29/11/2017   7 जानकी देवी UT-11-003-022-001/2068 OTHER A P P P P P P P A P P P P P 12 175 2100 0 0 2100 STATE BANK OF INDIA DASAITHAL SBIN0009870 3511003WL011886 Credited 29/11/2017   8 पूरन सिंह UT-11-003-022-001/2101 OTHER A P P P P P P P A P P P P P 12 175 2100 0 0 2100 STATE BANK OF INDIA DASAITHAL SBIN0009870 3511003WL011886 Credited 29/11/2017   9 हरीश सिंह UT-11-003-022-002/2072 OTHER A P P P P P P P A P P P P P 12 175 2100 0 0 2100 STATE BANK OF INDIA DASAITHAL SBIN0009870 3511003WL011886 Credited 29/11/2017   10 तारा देवी UT-11-003-022-002/2057 OTHER A P P P P P P P A P P P P P 12 175 2100 0 0 2100 STATE BANK OF INDIA DASAITHAL SBIN0009870 3511003WL011886 Credited 29/11/2017   11 KHASHTI DEVI UT-11-003-022-001/2092 OTHER A P P P P P P P A P P P P P 12 175 2100 0 0 2100 STATE BANK OF INDIA DASAITHAL SBIN0009870 3511003WL011886 Credited 29/11/2017   12 केदार सिंह UT-11-003-022-001/2059 OTHER A P P P P P P P A P P P P P 12 175 2100 0 0 2100 STATE BANK OF INDIA DASAITHAL SBIN0009870 3511003WL011886 Credited 29/11/2017   13 रमा देवी UT-11-003-022-001/2094 OTHER A P P P P P P P A P P P P P 12 175 2100 0 0 2100 STATE BANK OF INDIA DASAITHAL SBIN0009870 3511003WL011886 Credited 29/11/2017   14 नर सिंह UT-11-003-022-002/2061-A OTHER A P P P P P P P A P P P P P 12 175 2100 0 0 2100 STATE BANK OF INDIA DASAITHAL SBIN0009870 3511003WL011886 Credited 29/11/2017   15 नंद सिंह UT-11-003-022-001/2010 OTHER A P P P P P P P A P P P P P 12 175 2100 0 0 2100 UTTRANCHAL GRAMIN BANK UGB- Chormunia SBIN0RRUTGB 3511003WL011886 Credited 29/11/2017   16 hanshi devi(Wife) UT-11-003-022-001/2010 OTHER A P P P P P P P A P P P P P 12 175 2100 0 0 2100 UTTRANCHAL GRAMIN BANK UGB- Chormunia SBIN0RRUTGB 3511003WL011886 Credited 29/11/2017   17 KALAWATI DEVI(Wife) UT-11-003-022-001/1998 OTHER A P P P P P P P A P P P P P 12 175 2100 0 0 2100 UTTRANCHAL GRAMIN BANK UGB- Chormunia SBIN0RRUTGB 3511003WL011886 Credited 29/11/2017   कुल हाजिरी 0 17 17 17 17 17 17 17 0 17 17 17 17 17

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 35700

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 35700 प्रति मजदुर औसत 2100

कुल मानव दिवस : 204