ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 24305	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 14/02/2022    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 01/03/2022	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/2021-2022/304916/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 07/05/2021
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/WH/93393042892228426	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಕಂಬಳನೆತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೌಳುಹಳ್ಳ ಸ ನಂ 535 ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2021-22 ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ -1 (1523003011/WH/93393042892228426)

Measurement Book Detail

MB NO.  9759        Page NO.  59

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಲೋಕಮ್ಮ KN-23-003-011-004/251 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P A P P P P P P A P P 14 218 3052 0 140 3192 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL043022 Credited 30/03/2022   2 ಶರಣ ಬಸವ KN-23-003-011-004/230 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P A P P P P P P A P P 14 218 3052 0 140 3192 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL043022 Credited 30/03/2022   3 ಯಲ್ಲಮ್ಮ KN-23-003-011-004/232 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P A P P P P P P A P P 14 218 3052 0 140 3192 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL043022 Credited 30/03/2022   4 ಭೀಮರಾಯ KN-23-003-011-004/252 OTHER ಜೊಕೂರ A A P P P P A A P A A P P A A P 8 218 1744 0 80 1824 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL043022 Credited 30/03/2022   5 ವೀರೇಶ KN-23-003-011-004/251-A OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P A P P P P P P A P P 14 218 3052 0 140 3192 KARNATAKA BANK BHOGAVATHI KARB0000569 1523003011WL043022 Credited 30/03/2022   6 ಸ.ರಾಮ KN-23-003-011-004/251 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P A P P P P P P A P P 14 218 3052 0 140 3192 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL043022 Credited 30/03/2022   7 ಸುಜಾತ KN-23-003-011-004/251-A OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P A P P P P P P A P P 14 218 3052 0 140 3192 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL043022 Credited 30/03/2022   8 ರಾಮ KN-23-003-011-004/251-B OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P A P P P P P P A P P 14 218 3052 0 140 3192 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL043022 Credited 30/03/2022   9 ಉಮಾದೇವಿ KN-23-003-011-004/251-B OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P A P P P P P P A P P 14 218 3052 0 140 3192 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL043022 Credited 30/03/2022   10 ಭೀಮಯ್ಯ KN-23-003-011-004/232 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P A P P P P P P A P P 14 218 3052 0 140 3192 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL043022 Credited 30/03/2022   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 9 9 10 10 10 10 0 9 10 9 9 10 10 0 9 10

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 3192 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 27360

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 30552 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 3055.2

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 134