ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 42857	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 23/06/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 29/06/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001010/2023-2024/162563/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 19/05/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001010/WC/93393042892560461	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ವಿಠಲಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಪೂರ್ವ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗ-1ರಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು (1520001010/WC/93393042892560461)

Measurement Book Detail

MB NO.  3404        Page NO.  4

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಕವಿತಾ(Self) KN-20-001-010-002/1163 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P 7 270 1890 189 0 2079 IDFC BANK GANGAVATHI IDFB0080352 1520001010WL008989 Credited 13/07/2023   2 ಉಮೇಶ(Husband) KN-20-001-010-002/1163 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P 7 270 1890 189 0 2079 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL008989 Credited 13/07/2023   3 ವಿರುಪಮ್ಮ(Self) KN-20-001-010-002/1196 ST ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P 7 270 1890 189 0 2079 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL008989 Credited 13/07/2023   4 ಹಂಪಮ್ಮ KN-20-001-010-002/111 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P 7 270 1890 189 0 2079 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL008989 Credited 13/07/2023   5 ವೀರೇಶ(Husband) KN-20-001-010-002/1214 SC ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P 7 270 1890 189 0 2079 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL008989 Credited 13/07/2023   6 ಚನ್ನಬಸಮ್ಮ(Self) KN-20-001-010-002/1224 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P 7 270 1890 189 0 2079 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL008989 Credited 13/07/2023   7 ವಿಜಯಕುಮಾರ(Husband) KN-20-001-010-002/1224 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P 7 270 1890 189 0 2079 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL008989 Credited 13/07/2023   8 ವೀರಣ್ಣ(Self) KN-20-001-010-002/1173 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P 7 270 1890 189 0 2079 CANARA BANK Sriramnagar CNRB0011807 1520001010WL008989 Credited 13/07/2023   9 ವೀರಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-010-002/1173 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P 7 270 1890 189 0 2079 CANARA BANK Sriramnagar CNRB0011807 1520001010WL008989 Credited 13/07/2023   10 ಆನಂದಕುಮಾರ(Self) KN-20-001-010-002/1229 ST ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P 7 270 1890 189 0 2079 STATE BANK OF INDIA GANGAVATHI SBIN0009752 1520001010WL008989 Credited 13/07/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 10 10 10 10 10 10 10

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 2079 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 4158 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 14553

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 20790 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2079

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 70