ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9951	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 11/07/2019    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 26/07/2019	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003031/2019-2020/30555/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 25/06/2019
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003031/WC/93393042892238460	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಸಾದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಜಾಗದ ಊರ ಕೆರೆ ಮಧ್ಯ ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಬಾಗ 2 (1523003031/WC/93393042892238460)

Measurement Book Detail

MB NO.  1630        Page NO.  58

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ದ್ಯಾವಮ್ಮ KN-23-003-031-001/77 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 220 3080 0 0 3080 PRAGATHI GRAMIN BANK Manvi CNRB000PGB1 1523003031WL012894 Credited 03/10/2019   2 ಸುನಿತಾ KN-23-003-031-001/782 OTHER ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 220 3080 0 0 3080 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003031WL012894 Credited 03/10/2019   3 ಯಂಕಮ್ಮ(Wife) KN-23-003-031-001/80 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 220 3080 0 0 3080 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003031WL012894 Credited 03/10/2019   4 ಅಂಜನೇಯ್ಯ KN-23-003-031-001/8 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 220 3080 0 0 3080 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003031WL012894 Credited 03/10/2019   5 ನೀಲವತಿ KN-23-003-031-001/8 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 220 3080 0 0 3080 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003031WL012894 Credited 03/10/2019   6 ಶಂಕ್ರಮ್ಮ KN-23-003-031-001/816 ST ಸಾದಾಪುರ A A P P P P P A P A P P P P P A 11 220 2420 0 0 2420 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003031WL012894 Credited 03/10/2019   7 ನರಸಪ್ಪ KN-23-003-031-001/817 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 220 3080 0 0 3080 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL012894 Credited 04/10/2019   8 ಶೀವಮ್ಮ KN-23-003-031-001/817 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 220 3080 0 0 3080 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL012894 Credited 04/10/2019   9 ಈರಮ್ಮ KN-23-003-031-001/817 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 220 3080 0 0 3080 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL012894 Credited 04/10/2019   10 ತಿಮ್ಮಪ್ಪ KN-23-003-031-001/818 ST ಸಾದಾಪುರ P A P P P P P A P P P P P P P A 13 220 2860 0 0 2860 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL012894 Credited 04/10/2019   11 ಮಾರೆಣ್ಣ KN-23-003-031-001/816 ST ಸಾದಾಪುರ P A P P P P P A P P P P P P P A 13 220 2860 0 0 2860 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL012894 Credited 04/10/2019   12 ಅಂಜಿನೇಯ್ಯ KN-23-003-031-001/77 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 220 3080 0 0 3080 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL012894 Credited 04/10/2019   13 ಮೌನೇಶ KN-23-003-031-001/782 OTHER ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 220 3080 0 0 3080 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL012894 Credited 04/10/2019   14 ಮಹಾನಂದ KN-23-003-031-001/783 OTHER ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 220 3080 0 0 3080 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL012894 Credited 04/10/2019   15 ಅಂಬಿಕಾ KN-23-003-031-001/783 OTHER ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 220 3080 0 0 3080 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL012894 Credited 04/10/2019   16 ಹುಸೇನಮ್ಮ KN-23-003-031-001/783 OTHER ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 220 3080 0 0 3080 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL012894 Credited 04/10/2019   17 ಜಟ್ಟೆಪ್ಪ KN-23-003-031-001/762 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 220 3080 0 0 3080 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL012894 Credited 04/10/2019   18 ಲಕ್ಷ್ಮೀ KN-23-003-031-001/762 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 220 3080 0 0 3080 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL012894 Credited 04/10/2019   19 ಲಚುಮವ್ವ KN-23-003-031-001/762 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 220 3080 0 0 3080 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL012894 Credited 04/10/2019   20 ಸುನಿತಾ KN-23-003-031-001/763 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 220 3080 0 0 3080 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL012894 Credited 04/10/2019   21 ಮಾನಮ್ಮ KN-23-003-031-001/784 OTHER ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 220 3080 0 0 3080 SYNDICATE BANK MANVI SYNB0001809 1523003031WL012894 Credited 04/10/2019   22 ಸುಮಂಗಳಾ KN-23-003-031-001/815 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 220 3080 0 0 3080 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003031WL012894 Credited 04/10/2019   23 ಮಹಾದೇವಿ(Wife) KN-23-003-031-001/814 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 220 3080 0 0 3080 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL012894 Credited 04/10/2019   24 ಯಂಕೋಬ KN-23-003-031-001/763 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 220 3080 0 0 3080 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL012894 Credited 04/10/2019   25 ಪಾರ್ವತಿ KN-23-003-031-001/763 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 220 3080 0 0 3080 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL012894 Credited 04/10/2019   26 ನೀಲಮ್ಮ KN-23-003-031-001/80 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 220 3080 0 0 3080 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL012894 Credited 04/10/2019   27 ಮಾರೆಮ್ಮ KN-23-003-031-001/784 OTHER ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 220 3080 0 0 3080 SYNDICATE BANK MANVI SYNB0001809 1523003031WL012894 Credited 04/10/2019   28 ಶುಬಾಸ್ KN-23-003-031-001/80 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 220 3080 0 0 3080 CANARA BANK Manvi CNRB0011809 1523003031WL012894 Credited 04/10/2019   29 ಮರಿಸ್ವಾಮಿ(Self) KN-23-003-031-001/814 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 220 3080 0 0 3080 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003031WL012894 Credited 03/10/2019   30 ತಿಮ್ಮಪ್ಪ KN-23-003-031-001/815 ST ಸಾದಾಪುರ P P P P P P P A P P P P P P P A 14 220 3080 0 0 3080 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003031WL012894 Credited 03/10/2019   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 29 27 30 30 30 30 30 0 30 29 30 30 30 30 30 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 69740 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 21560

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 91300 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 3043.3333

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 415