मस्टर रोल संख्या : 324	तारीख से : 09/04/2021    तारीख को : 24/04/2021	स्वीकृति क्रमांक : 3502002087/2020-2021/5933/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 10/03/2021
कार्य-संहित : 3502002087/WC/2008086289	कार्य का नाम : Phokra That Me Barsati Talab Nirman S.No 240

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Mohan Lal(Self) UT-02-002-087-001/50 ST P P P P P A P P P P P A P P P P 14 204 2856 0 0 2856 DISTRICT CO-OPERATIVE BANK Kalsi 583 3502002WL0012675   2 Malo Devi(Wife) UT-02-002-087-001/50 ST P P P P P A P P P P P A P P P P 14 204 2856 0 0 2856 DISTRICT CO-OPERATIVE BANK Kalsi 583 3502002WL000310 Credited 15/05/2021   3 DHODU DASS(Self) UT-02-002-087-001/6 SC P P P P P A P P P P P A P P P P 14 204 2856 0 0 2856 DISTRICT CO-OPERATIVE BANK Kalsi 583 3502002WL000310 Credited 15/05/2021   4 DAYA RAM(Self) UT-02-002-087-001/5 ST P P P P P A P P P P P A P P P P 14 204 2856 0 0 2856 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL000310 Credited 15/05/2021   5 Monika Bhatt(Self) UT-02-002-087-001/62 ST P P P P P A P P P P P A P P P P 14 204 2856 0 0 2856 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL0012818   6 Swaraj Singh(Self) UT-02-002-087-001/51 OTHER P P P P P A P P P P P A P P P P 14 204 2856 0 0 2856 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL000310 Credited 07/05/2021   7 Jhulo Devi(Wife) UT-02-002-087-001/51 OTHER P P P P P A P P P P P A P P P P 14 204 2856 0 0 2856 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL000310 Credited 06/05/2021   8 Munna Ram(Father) UT-02-002-087-001/52 ST P P P P P A P P P P P A P P P P 14 204 2856 0 0 2856 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL000310 Credited 15/05/2021   9 Mukesh(Self) UT-02-002-087-001/53 ST P P P P P A P P P P P A P P P P 14 204 2856 0 0 2856 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL000310 Credited 17/05/2021   10 Neeraj bhatt(Self) UT-02-002-087-001/52 ST P P P P P A P P P P P A P P P P 14 204 2856 0 0 2856 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL000310 Credited 17/05/2021   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 2856 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 19992 प्रदाय राशि अन्य 5712

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 28560 प्रति मजदुर औसत 2856

कुल मानव दिवस : 140