ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 30721	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 15/02/2021    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 22/02/2021	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/2020-2021/146366/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 22/05/2020
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/WH/93393042892215537	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಗೋರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸೌಳುಹಳ್ಳ ಸ ನಂ 535 ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2020-21 ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ -1 (1523003011/WH/93393042892215537)

Measurement Book Detail

MB NO.  9730        Page NO.  21

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಅಂಜನೇಯ್ಯ KN-23-003-011-004/429 SC ಜೊಕೂರ A P P P P P P A 6 201 1206 0 60 1266 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL036442 Credited 04/03/2021   2 ಈರಮ್ಮ KN-23-003-011-004/366 ST ಜೊಕೂರ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036442   3 ಈರಮ್ಮ KN-23-003-011-004/376 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 201 1407 0 70 1477 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036442 Credited 04/03/2021   4 ತಾಯಮ್ಮ KN-23-003-011-004/377 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 201 1407 0 70 1477 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036442 Credited 04/03/2021   5 ಸರೋಜಮ್ಮ KN-23-003-011-004/44 SC ಜೊಕೂರ A A P P P P P A 5 201 1005 0 50 1055 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036442 Credited 04/03/2021   6 ವಿ ಸುನಿತಾ KN-23-003-011-004/442 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 201 1407 0 70 1477 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036442 Credited 04/03/2021   7 ವಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾಜು KN-23-003-011-004/442 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 201 1407 0 70 1477 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036442 Credited 04/03/2021   8 ಇ ಮಧು KN-23-003-011-004/444 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 201 1407 0 70 1477 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036442 Credited 04/03/2021   9 ಬಜಾರಮ್ಮ KN-23-003-011-004/46 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 201 1407 0 70 1477 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036442 Credited 04/03/2021   10 ರಾಜಮ KN-23-003-011-004/46 ST ಜೊಕೂರ A P P P P P P A 6 201 1206 0 60 1266 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036442 Credited 04/03/2021   11 ಜಗ್ಗಯ್ಯ KN-23-003-011-004/447 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 201 1407 0 70 1477 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003011WL036442 Credited 04/03/2021   12 ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ KN-23-003-011-004/444 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 201 1407 0 70 1477 KARNATAKA BANK BHOGAVATHI KARB0000569 1523003011WL036442 Credited 04/03/2021   13 ಶರಣಪ್ಪ KN-23-003-011-004/44 SC ಜೊಕೂರ A A A A P P P A 3 201 603 0 30 633 KARNATAKA BANK BHOGAVATHI KARB0000569 1523003011WL036442 Credited 04/03/2021   14 ನರಸಪ್ಪ KN-23-003-011-004/376 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 201 1407 0 70 1477 KARNATAKA BANK BHOGAVATHI KARB0000569 1523003011WL036442 Credited 04/03/2021   15 ವೀರನ ಗೌಡ KN-23-003-011-004/439 OTHER ಜೊಕೂರ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 KARNATAKA BANK BHOGAVATHI KARB0000569 1523003011WL036442   16 ವಿ ವೆಂಕಟಪತಿ ರಾಜು KN-23-003-011-004/442 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 201 1407 0 70 1477 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036442 Credited 05/03/2021   17 ಗುರುನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ KN-23-003-011-004/439 OTHER ಜೊಕೂರ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036442   18 ಪವಿತ್ರ KN-23-003-011-004/439 OTHER ಜೊಕೂರ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036442   19 ಹನುಮಂತಿ KN-23-003-011-004/380 ST ಜೊಕೂರ A P P P P P P A 6 201 1206 0 60 1266 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036442 Credited 04/03/2021   20 ಅಡಿವೆಮ್ಮ KN-23-003-011-004/421 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 201 1407 0 70 1477 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036442 Credited 04/03/2021   21 ಈರಮ್ಮ KN-23-003-011-004/37 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 201 1407 0 70 1477 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036442 Credited 04/03/2021   22 ಹನುಮಂತಿ KN-23-003-011-004/374 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 201 1407 0 70 1477 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036442 Credited 04/03/2021   23 ಹನುಮಯ್ಯ KN-23-003-011-004/37 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 201 1407 0 70 1477 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036442 Credited 04/03/2021   24 ಭೀಮಪ್ಪ KN-23-003-011-004/377 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 201 1407 0 70 1477 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036442 Credited 04/03/2021   25 ಹನುಮಂತ KN-23-003-011-004/421 ST ಜೊಕೂರ A P P P P P P A 6 201 1206 0 60 1266 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036442 Credited 04/03/2021   26 ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಗೌಡ KN-23-003-011-004/439 OTHER ಜೊಕೂರ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036442   27 ಲಕ್ಷ್ಮಣ KN-23-003-011-004/50 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 201 1407 0 70 1477 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036442 Credited 04/03/2021   28 ಅಮರೇಶ KN-23-003-011-004/46 ST ಜೊಕೂರ P P A A A A A A 2 201 402 0 20 422 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036442 Credited 04/03/2021   29 ಹನುಮಂತಿ KN-23-003-011-004/422 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 201 1407 0 70 1477 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036442 Credited 04/03/2021   30 ಈರಣ್ಣ KN-23-003-011-004/379 OTHER ಜೊಕೂರ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036442   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 18 22 22 22 23 23 23 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 5908 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 18990 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 7385

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 32283 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1076.1

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 153