मस्टर रोल संख्या : 11771	तारीख से : 04/01/2024    तारीख को : 10/01/2024	: 1710010/2021-2022/548762/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 18/11/2021
कार्य-संहित : 1710010046/AV/22012034608520	कार्य का नाम : Nali Nirman Gopal Kotbar Ke Ghar Se Shivprasad Viskarma Ki Or (1710010046/AV/22012034608520)

Measurement Book Detail

MB NO.  284        Page NO.  14

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 माया(Wife) MP-10-010-046-001/104 OTHER इमझिरा P P P P P P P 7 221 1547 0 0 1547 BANK OF BARODA DEORI BR,SAGAR,M.P. BARB0DEORIX 1710010WL052208 Credited 14/03/2024   2 seetaram(Self) MP-10-010-046-001/1527 SC इमझिरा P P P P P P P 7 221 1547 0 0 1547 BANK OF BARODA DEORI BR,SAGAR,M.P. BARB0DEORIX 1710010WL052208 Credited 14/03/2024   3 rajkumar(Self) MP-10-010-046-001/1528 SC इमझिरा P P P P P P P 7 221 1547 0 0 1547 BANK OF BARODA DEORI BR,SAGAR,M.P. BARB0DEORIX 1710010WL052208 Credited 14/03/2024   4 airbindra(Self) MP-10-010-046-001/1517 OTHER इमझिरा P P P P P P P 7 221 1547 0 0 1547 STATE BANK OF INDIA DEORI (SAUGOR) SBIN0004910 1710010WL052208 Credited 14/03/2024   5 bakeel(Self) MP-10-010-046-001/1524 ST इमझिरा P P P P P P P 7 221 1547 0 0 1547 STATE BANK OF INDIA DEORI (SAUGOR) SBIN0004910 1710010WL052208 Credited 14/03/2024   6 Naredra Luhar(Self) MP-10-010-046-001/1540 OTHER इमझिरा P P P P P P P 7 221 1547 0 0 1547 STATE BANK OF INDIA DEORI (SAUGOR) SBIN0004910 1710010WL052208 Credited 14/03/2024   7 Prayanka prajapati(Self) MP-10-010-046-001/1567 OTHER इमझिरा P P P P P P P 7 221 1547 0 0 1547 STATE BANK OF INDIA DEORI (SAUGOR) SBIN0004910 1710010WL052208 Credited 14/03/2024   8 Tajram prajapati(Self) MP-10-010-046-001/1568 OTHER इमझिरा P P P P P P P 7 221 1547 0 0 1547 STATE BANK OF INDIA DEORI (SAUGOR) SBIN0004910 1710010WL052208 Credited 14/03/2024   9 madan(Self) MP-10-010-046-001/1531 OTHER इमझिरा P P P P P P P 7 221 1547 0 0 1547 CENTRAL BANK OF INDIA JHUNKU DEORI CBIN0284717 1710010WL052208 Credited 14/03/2024   10 vindravan(Self) MP-10-010-046-001/1557 OTHER इमझिरा P P P P P P P 7 221 1547 0 0 1547 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1710010WL052208 Credited 14/03/2024   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 3094 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 1547 प्रदाय राशि अन्य 10829

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 15470 प्रति मजदुर औसत 1547

कुल मानव दिवस : 70