ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 5496	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 11/06/2021    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 17/06/2021	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523001008/2021-2022/375394/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 27/05/2021
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523001008/DP/93393042892274072	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಚಿಂತಲಕುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಡುವುದು ಬಾಗ 2 (1523001008/DP/93393042892274072)

Measurement Book Detail

MB NO.  14437        Page NO.  74

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಖಾಜಾಸಾಬ(Self) KN-23-001-008-004/343 OTHER ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL009148   2 ಸಿದ್ದಮ್ಮ(Wife) KN-23-001-008-004/272 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL009148 Credited 25/06/2021   3 ನೀಲಗಂಗಮ್ಮ(Self) KN-23-001-008-004/279 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL009148 Credited 25/06/2021   4 ಶಿವರಾಜ KN-23-001-008-004/145 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL009148 Credited 25/06/2021   5 ಪಾರ್ವತಿ KN-23-001-008-004/145 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL009148 Credited 25/06/2021   6 ಮಲ್ಲಪ್ಪ KN-23-001-008-004/129 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL009148 Credited 25/06/2021   7 ಮರಿಯಮ್ಮ KN-23-001-008-004/232 SC ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL009148 Credited 03/07/2021   8 ನಿಂಗಮ್ಮ(Self) KN-23-001-008-004/332 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL009148 Credited 25/06/2021   9 ದಂಡಪ್ಪ(Husband) KN-23-001-008-004/348 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL009148 Credited 25/06/2021   10 ಜೇಜಮ್ಮ(Wife) KN-23-001-008-004/448 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL009148 Credited 25/06/2021   11 ರಂಗಪತಿ(Self) KN-23-001-008-004/241 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001WL018661 Credited 11/09/2021   12 ಶಿವಪ್ಪ(Self) KN-23-001-008-004/272 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL009148 Credited 25/06/2021   13 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ(Self) KN-23-001-008-004/308 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL009148 Credited 25/06/2021   14 ಸುಫಿಯಾ(Wife) KN-23-001-008-004/343 OTHER ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL009148   15 ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ(Self) KN-23-001-008-004/346 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL009148 Credited 25/06/2021   16 ಚಂದಪ್ಪ(Husband) KN-23-001-008-004/346 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL009148 Credited 25/06/2021   17 ನರಸಮ್ಮ(Self) KN-23-001-008-004/348 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL009148 Credited 25/06/2021   18 ಮಲ್ಲಪ್ಪ(Self) KN-23-001-008-004/237 SC ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL009148 Credited 03/07/2021   19 seetamma(Daughter) KN-23-001-008-004/237 SC ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL009148 Credited 03/07/2021   20 ರಂಗಪ್ಪ KN-23-001-008-004/129 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL009148 Credited 25/06/2021   21 ಶಿವಮ್ಮ KN-23-001-008-004/156 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL009148 Credited 25/06/2021   22 ರಾಚಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ(Self) KN-23-001-008-004/194-A OTHER ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL009148 Credited 28/06/2021   23 ಹನುಮಂತ್ರಾಯ KN-23-001-008-004/204 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL009148 Credited 25/06/2021   24 ಫಾತಿಮಾ (Self) KN-23-001-008-004/219 OTHER ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL009148 Credited 28/06/2021   25 ಕತ್ಲಮ್ಮ (Daughter) KN-23-001-008-004/219 OTHER ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL009148 Credited 28/06/2021   26 ಭಿಮರಾಯ (Self) KN-23-001-008-004/68 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL009148 Credited 25/06/2021   27 ಚಿತ್ತರಂಗಮ್ಮ(Wife) KN-23-001-008-004/68 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL009148 Credited 25/06/2021   28 ವೆಂಕಟೇಶ(Self) KN-23-001-008-004/448 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL009148 Credited 25/06/2021   29 laxmi(Self) KN-23-001-008-004/335 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL009148 Credited 25/06/2021   30 ranganna(Husband) KN-23-001-008-004/335 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL009148 Credited 25/06/2021   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 28 28 28 28 28 28 28

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 5775 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 42350 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 5775

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 53900 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1796.6666

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 196