ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 42556	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 22/08/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 05/09/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : DCF129    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 01/04/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003/DP/93393042892365662	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಗೋರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆ/ಕಾಲುವೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಡುವುದು (1523003/DP/93393042892365662)

Measurement Book Detail

MB NO.  05        Page NO.  50

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಚಂದ್ರಪ್ಪ KN-23-003-011-004/234 ST ಜೊಕೂರ A P P P P A P P P P P P P P P 13 290 3770 0 0 3770 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003WL018334 Credited 10/11/2023   2 ಹನುಮಂತ KN-23-003-011-004/258 ST ಜೊಕೂರ A P P P P A P P P P P P P P P 13 290 3770 0 0 3770 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003WL018334 Credited 10/11/2023   3 ಅನಿತಾ KN-23-003-011-004/105 SC ಜೊಕೂರ A P P P P A P P P P P P P P P 13 290 3770 0 0 3770 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003WL018334 Credited 10/11/2023   4 ಹನುಮಕ್ಕ KN-23-003-011-004/130 ST ಜೊಕೂರ A P P P P A P P P P P P P P P 13 290 3770 0 0 3770 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003WL018334 Credited 10/11/2023   5 ತಿಮ್ಮವ್ವ KN-23-003-011-004/19 SC ಜೊಕೂರ A P P P P A P P P P P P P P P 13 290 3770 0 0 3770 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003WL018334 Credited 10/11/2023   6 ಅನಿತಾ KN-23-003-011-004/258 ST ಜೊಕೂರ A P P P P A P P P P P P P P P 13 290 3770 0 0 3770 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003WL018334 Credited 10/11/2023   7 ಹನುಮಂತಿ(Self) KN-23-003-011-004/340 ST ಜೊಕೂರ A P P P P A P P P P P P P P P 13 290 3770 0 0 3770 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003WL018334 Credited 10/11/2023   8 RAMAYYA(Self) KN-23-003-011-003/540 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A P P P P A P P P P P P P P P 13 290 3770 0 0 3770 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003WL018334 Credited 10/11/2023   9 ಗುರುರಾಜ KN-23-003-011-004/105 SC ಜೊಕೂರ A P P P P A P P P P P P P P P 13 290 3770 0 0 3770 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003WL018334 Credited 10/11/2023   10 ಉರುಕುಂದಮ್ಮ KN-23-003-011-004/129 ST ಜೊಕೂರ A P P P P A P P P P P P P P P 13 290 3770 0 0 3770 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003WL018334 Credited 10/11/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 0 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 11310 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 26390 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 0

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 37700 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 3770

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 130