मस्टर रोल संख्या : 18926	तारीख से : 27/02/2023    तारीख को : 05/03/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3303002083/2021-2022/56774/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 06/05/2021
कार्य-संहित : 3303002083/WC/1111496114	कार्य का नाम : arjuni- panda dera naveen talab nirman

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 राजेश CH-03-002-083-001/10 OTHER ARJUNI P P P P A A A 4 149 596 0 0 596 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL069010 Credited 30/03/2023   2 चमेली CH-03-002-083-001/10 OTHER ARJUNI P P P P A A A 4 149 596 0 0 596 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL069010 Credited 27/03/2023   3 RUPENDRA SAHU(Self) CH-03-002-083-001/10343 OTHER ARJUNI P P P A A A A 3 149 447 0 0 447 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL069010 Credited 30/03/2023   4 मोहित CH-03-002-083-001/105 OTHER ARJUNI P P P P P P A 6 149 894 0 0 894 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL069010 Credited 30/03/2023   5 कौ‍शीला CH-03-002-083-001/105 OTHER ARJUNI P P P A A A A 3 149 447 0 0 447 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL069010 Credited 30/03/2023   6 टेकराम CH-03-002-083-001/107 OTHER ARJUNI P P P P A A A 4 149 596 0 0 596 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL069010 Credited 27/03/2023   7 LALITA(Wife) CH-03-002-083-001/107 OTHER ARJUNI A P P A A A A 2 149 298 0 0 298 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL069010 Credited 30/03/2023   8 रामबिसाल CH-03-002-083-001/108 OTHER ARJUNI P P P A A A A 3 149 447 0 0 447 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL069010 Credited 30/03/2023   9 संतोषी पाल(Daughter) CH-03-002-083-001/105 OTHER ARJUNI P P P P P P A 6 149 894 0 0 894 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL069010 Credited 30/03/2023   10 Chunni sahu(Wife) CH-03-002-083-001/10343 OTHER ARJUNI P P P A A A A 3 149 447 0 0 447 CHHATISGARH GRAMIN BANK JEORA CRGB0008129 3303002WL069010 Credited 30/03/2023   कुल हाजिरी 9 10 10 5 2 2 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 5662

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 5662 प्रति मजदुर औसत 566.2

कुल मानव दिवस : 38