मस्टर रोल संख्या : 6779	तारीख से : 09/06/2023    तारीख को : 15/06/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3314003010/2021-2022/93073/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 24/05/2021
कार्य-संहित : 3314003010/WH/1111330086	कार्य का नाम : Jorwa talab gahrikaran avm pachri nirman kary (3314003010/WH/1111330086)

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MB NO.  22        Page NO.  21

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 SAHELNIYA BAI(Wife) CH-14-003-010-001/531 ST NAGARDA A P P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 STATE BANK OF INDIA CHAMPA SBIN0004572 3314003WL008818 Credited 14/07/2023   2 RAKESH KUMAR KANWAR(Son) CH-14-003-010-001/531 ST NAGARDA A P P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 STATE BANK OF INDIA CHAMPA SBIN0004572 3314003WL008818 Credited 14/07/2023   3 CHHATTAR BAI(Wife) CH-14-003-010-001/528 OTHER NAGARDA A P P P A A A 3 221 663 0 0 663 STATE BANK OF INDIA CHAMPA SBIN0004572 3314003WL008818 Credited 14/07/2023   4 CHANDRA KUMAR(Self) CH-14-003-010-001/528 OTHER NAGARDA A P P P P P A 5 221 1105 0 0 1105 CHHATISGARH GRAMIN BANK CHAMPA CRGB0000707 3314003WL008818 Credited 14/07/2023   5 GANESH(Self) CH-14-003-010-001/531 ST NAGARDA A P P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 CHHATISGARH GRAMIN BANK CHAMPA CRGB0000707 3314003WL008818 Credited 14/07/2023   कुल हाजिरी 0 5 5 5 4 4 3

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 3978 प्रदाय राशि अन्य 1768

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 5746 प्रति मजदुर औसत 1149.2

कुल मानव दिवस : 26