मस्टर रोल संख्या : 4326	तारीख से : 31/05/2024    तारीख को : 06/06/2024	: 1721005/2023-2024/190197/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 04/10/2023
कार्य-संहित : 1721005018/WC/22012035133069	कार्य का नाम : nistar talab naharkhodra vali naki machliya (1721005018/WC/22012035133069)

Measurement Book Detail

MB NO.  2336        Page NO.  80

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Sharadi(Wife) MP-21-005-018-001/61-A ST माछलिया A A P P P P P 5 243 1215 0 0 1215 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1721005WL0026316 Credited 11/07/2024   govind washkel 2 पानू कलसिंह(Self) MP-21-005-018-001/73-A ST माछलिया A A P P P P P 5 243 1215 0 0 1215 DISTRICT CENTRAL COOPERATIVE BANK DCCB- Jhabua 2304 1721005018WL019028 Credited 13/06/2024   govind washkel 3 शान्ति पानू(Wife) MP-21-005-018-001/73-A ST माछलिया A A P P P P P 5 243 1215 0 0 1215 DISTRICT CENTRAL COOPERATIVE BANK DCCB- Jhabua 2304 1721005018WL019028 Credited 13/06/2024   govind washkel 4 भारू कला(Self) MP-21-005-018-001/73-B ST माछलिया A A P P P P P 5 243 1215 0 0 1215 DISTRICT CENTRAL COOPERATIVE BANK DCCB- Jhabua 2304 1721005018WL019028 Credited 13/06/2024   govind washkel 5 रेवती भारू(Wife) MP-21-005-018-001/73-B ST माछलिया A A P P P P P 5 243 1215 0 0 1215 DISTRICT CENTRAL COOPERATIVE BANK DCCB- Jhabua 2304 1721005018WL019028 Credited 13/06/2024   govind washkel 6 भुन्दरा(Self) MP-21-005-018-001/60 ST माछलिया A A P P P P P 5 243 1215 0 0 1215 DISTRICT CENTRAL COOPERATIVE BANK DCCB- Jhabua 2304 1721005018WL019028 Credited 13/06/2024   govind washkel 7 अमरा नाना(Self) MP-21-005-018-001/74-A ST माछलिया A A P P P P P 5 243 1215 0 0 1215 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalidevi BKID0MG5003 1721005018WL019028 Credited 13/06/2024   govind washkel 8 बादर(Self) MP-21-005-018-001/45 ST माछलिया A A P P P P P 5 243 1215 0 0 1215 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalidevi BKID0MG5003 1721005018WL019028 Credited 13/06/2024   govind washkel 9 SUKAMA BADER(Wife) MP-21-005-018-001/45 ST माछलिया A A P P P P P 5 243 1215 0 0 1215 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalidevi BKID0MG5003 1721005018WL019028 Credited 13/06/2024   govind washkel 10 Jama Rakesh(Wife) MP-21-005-018-001/75-B ST माछलिया A A P P P P P 5 243 1215 0 0 1215 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1721005018WL019028 Credited 13/06/2024   govind washkel कुल हाजिरी 0 0 10 10 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 12150 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 12150 प्रति मजदुर औसत 1215

कुल मानव दिवस : 50