मस्टर रोल संख्या : 14920	तारीख से : 22/09/2020    तारीख को : 28/09/2020	: 1710006/2020-2021/281248/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 11/08/2020
कार्य-संहित : 1710006038/DP/22012034492490	कार्य का नाम : Deori samudayik Vriksharopan (shiksha garanti shala TapraTola) (1710006038/DP/22012034492490)

Measurement Book Detail

MB NO.  1306        Page NO.  4

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Prabha nagvanci(Self) MP-10-006-038-002/467 ST देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 ANDHRA BANK SAGAR ANDB0001693 1710006038WL079972 Credited 03/10/2020   2 Jaleba bai(Self) MP-10-006-038-002/472 OTHER देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL079972   3 Bhagwati sahu(Self) MP-10-006-038-002/401 OTHER देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 PUNJAB NATIONAL BANK SADAR BAZAR PUNB0296200 1710006038WL079972 Credited 05/10/2020   4 HEMRAJ LODHI(Self) MP-10-006-038-002/399 OTHER देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL079972 Credited 03/10/2020   5 Kusumrani lodhi(Self) MP-10-006-038-002/381 OTHER देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL079972 Credited 03/10/2020   6 Hirendra lodhi(Self) MP-10-006-038-002/395 OTHER देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL079972 Credited 03/10/2020   7 Manjhlibahu singh(Self) MP-10-006-038-002/495 OTHER देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL079972 Credited 03/10/2020   8 Sita nagvanci(Self) MP-10-006-038-002/466 ST देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL079972 Credited 03/10/2020   9 Sourabh sen(Self) MP-10-006-038-002/565 OTHER देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL079972 Credited 03/10/2020   10 Rajendra dhanak(Self) MP-10-006-038-002/569 SC देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL079972 Credited 03/10/2020   11 Jaldhara ahirwar(Self) MP-10-006-038-002/571 SC देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL079972 Credited 03/10/2020   12 शीलाबाई(Wife) MP-10-006-038-002/103 ST देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR BAZAAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL079972 Credited 03/10/2020   13 तुलसीराम(Self) MP-10-006-038-002/104 ST देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL079972 Credited 03/10/2020   14 नरान सिंह(Self) MP-10-006-038-002/189 OTHER देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL079972 Credited 05/10/2020   15 धनसींग MP-10-006-038-002/315 OTHER देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL079972 Credited 03/10/2020   कुल हाजिरी 14 14 14 14 14 14 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 2280 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 4560 प्रदाय राशि अन्य 9120

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 15960 प्रति मजदुर औसत 1064

कुल मानव दिवस : 84