मस्टर रोल संख्या : 15908	तारीख से : 13/02/2023    तारीख को : 19/02/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3305006022/2022-2023/25273/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 03/02/2023
कार्य-संहित : 3305006022/WC/1111549020	कार्य का नाम : Taraikhar talab jirnodhar amrit sarovar nirman kerju (3305006022/WC/1111549020)

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Dukhni CH-05-006-022-001/579 ST Kerju P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 CHHATISGARH GRAMIN BANK PETLA CRGB0006048 3305006WL091201 Credited 24/03/2023   2 रामप्रसाद CH-05-006-022-001/59 ST Kerju P P A A A A A 2 204 408 0 0 408 CHHATISGARH GRAMIN BANK PETLA SBIN0RRCHGB 3305006WL091201 Credited 25/03/2023   3 Sukhmati CH-05-006-022-001/577 OTHER Kerju P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 CHHATISGARH GRAMIN BANK PETLA SBIN0RRCHGB 3305006WL091201 Credited 25/03/2023   4 Kamal CH-05-006-022-001/577 OTHER Kerju P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 CHHATISGARH GRAMIN BANK PETLA SBIN0RRCHGB 3305006WL091201 Credited 25/03/2023   5 Kelash CH-05-006-022-001/579 ST Kerju P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 CHHATISGARH GRAMIN BANK PETLA CRGB0006048 3305006WL091201 Credited 25/03/2023   6 Rukmani CH-05-006-022-001/578 OTHER Kerju P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 CHHATISGARH GRAMIN BANK PETLA CRGB0006048 3305006WL091201 Credited 24/03/2023   कुल हाजिरी 6 6 5 5 5 5 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 2856 प्रदाय राशि अन्य 3672

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 6528 प्रति मजदुर औसत 1088

कुल मानव दिवस : 32