ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 30123	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 27/02/2022    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 12/03/2022	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 27/2021-22    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 01/04/2021
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003/DP/93393042892271983	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮ ಶಾಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಡುವುದು (1523003/DP/93393042892271983)

Measurement Book Detail

MB NO.  13660        Page NO.  74

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 VENKATAREDDY(Self) KN-23-003-011-002/830 OTHER ರಾಜಲಬಂಡಾ P P P P P P P P P P P P P P 14 286 4004 0 0 4004 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003WL045172 Credited 30/03/2022   2 RAGHAVA REDDY(Self) KN-23-003-011-002/831 OTHER ರಾಜಲಬಂಡಾ P P P P P P P P P P P P P P 14 286 4004 0 0 4004 KARNATAKA BANK BHOGAVATHI KARB0000569 1523003WL045172 Credited 30/03/2022   3 VINOD KUMAR(Son) KN-23-003-011-002/831 OTHER ರಾಜಲಬಂಡಾ P P P P P P P P P P P P P P 14 286 4004 0 0 4004 KARNATAKA BANK BHOGAVATHI KARB0000569 1523003WL045172 Credited 30/03/2022   4 SRIDEVI(Wife) KN-23-003-011-002/831 OTHER ರಾಜಲಬಂಡಾ P P P P P P P P P P P P P P 14 286 4004 0 0 4004 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003WL045172 Credited 30/03/2022   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 16016

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 16016 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 4004

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 56