मस्टर रोल संख्या : 44542	तारीख से : 23/02/2024    तारीख को : 08/03/2024	स्वीकृति क्रमांक : 2732008/2023-2024/98958/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 19/02/2024
कार्य-संहित : 2732004161/WC/112908681609	कार्य का नाम : नवीन तलाई मय वेस्ट वियर निर्माण कार्य ख न 80 देवरीखुर्द

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MB NO.  52        Page NO.  15

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 भागचन्‍द/चोथमल RJ-273200416104049100/116 OTHER देवरीखुर्द P P P P P P A P P P P P P A P 13 254 3302 0 0 3302 STATE BANK OF INDIA AKLERA ADB SBIN0006690 2732004WL030590 Credited 20/04/2024   kalpna Sahu 2 भागचंद/प्रभूलाल RJ-273200416104049100/136 OTHER देवरीखुर्द P P P P P P A P P P P P P A P 13 254 3302 0 0 3302 STATE BANK OF INDIA AKLERA ADB SBIN0006690 2732004WL030590 Credited 20/04/2024   kalpna Sahu 3 रमेशचन्‍द्र/नारायण RJ-273200416104049100/11 SC देवरीखुर्द P P P P P P A P P P P P P A P 13 254 3302 0 0 3302 STATE BANK OF INDIA AKLERA ADB SBIN0006690 2732004WL030590 Credited 20/04/2024   kalpna Sahu 4 रमेशीबाई/रामकि‍शन RJ-273200416104049100/231 OTHER देवरीखुर्द P P P P P P A P P P P P P A P 13 254 3302 0 0 3302 STATE BANK OF INDIA AKLERA ADB SBIN0006690 2732004WL030590 Credited 20/04/2024   kalpna Sahu 5 क्रष्‍णाबाई/छोटूलाल RJ-273200416104049100/141 OTHER देवरीखुर्द P P P P P P A P P P P P P A P 13 254 3302 0 0 3302 STATE BANK OF INDIA AKLERA ADB SBIN0006690 2732004WL030590 Credited 20/04/2024   kalpna Sahu 6 परमानन्‍द/कालू RJ-273200416104049100/30 SC देवरीखुर्द P P P P P P A P P P P P P A P 13 254 3302 0 0 3302 STATE BANK OF INDIA AKLERA ADB SBIN0006690 2732004WL030590 Credited 20/04/2024   kalpna Sahu 7 बद्रीलाल/मूलचंद RJ-273200416104049100/132 OTHER देवरीखुर्द P P P P P P A P P P P P P A P 13 254 3302 0 0 3302 STATE BANK OF INDIA AKLERA ADB SBIN0006690 2732004WL030590 Credited 20/04/2024   kalpna Sahu 8 मुकेशकुमार/गुलाबचंद RJ-273200416104049100/170 OTHER देवरीखुर्द P P P P P P A P P P P P P A P 13 254 3302 0 0 3302 STATE BANK OF INDIA AKLERA ADB SBIN0006690 2732004WL030590 Credited 20/04/2024   kalpna Sahu 9 दरोपती बाई(Wife) RJ-273200416104049100/263 OTHER देवरीखुर्द P P P P P P A P P P P P P A P 13 254 3302 0 0 3302 STATE BANK OF INDIA AKLERA ADB SBIN0006690 2732004WL030590 Credited 20/04/2024   kalpna Sahu 10 इन्द्रकुमारी पति जवाहरलाल(Wife) RJ-273200416104049100/287 OTHER देवरीखुर्द P P P P P P A P P P P P P A P 13 254 3302 0 0 3302 STATE BANK OF INDIA AKLERA ADB SBIN0006690 2732004WL030590 Credited 20/04/2024   kalpna Sahu कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 0 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 6604 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 26416

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 33020 प्रति मजदुर औसत 3302

कुल मानव दिवस : 130