हजेरीपट क्रमांक : 6215	दिनांक पासून : 23/05/2022    दिनांक पर्यत : 29/05/2022	मंजुर क्रमांक : 1829008/2021-2022/155207/AS    मंजूरीचा दिनांक : 13/10/2021
कामाचा संकेतांक : 1829008043/WC/1234845127	कामाचे नाव : NS Nala Kholikaran - Wasudeo Kulmethe To Chaya Sidam field 2021-22 Katwan

Measurement Book Detail

MB NO.  2328        Page NO.  3

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

अनुक्रमांक  नांव/रजिस्टर क्रमांक  जात गाव 1 2 3 4 5 6 7 एकूण मजूर उपस्थिती प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) हजेरी वरुन देय असलेली रक्कम प्रवास व राहण्याचा दर्जा Implements / Sharpening Charge अदा केलेली एकूण रक्कम Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date सही/ अंगठा निशाणी Attendance By 1 रामदास कवडु गेडाम MH-29-008-043-001/216787 OTHER KATWAN P P P P P P A 6 175 1050 0 0 1050 DISTT.CENTRAL COOP.BANK Mul 497 1829008WL009143 Credited 10/06/2022   2 क्रि‍ष्‍णा वि‍ठोबा घोडाम MH-29-008-043-001/216817 OTHER KATWAN P P P P P P A 6 175 1050 0 0 1050 VIDHARBHA KSHETRIYA GRAMIN BANK MUL BKID0WAINGB 1829008WL009143 Credited 10/06/2022   3 पुरूषोत्‍तम परशुराम मडावी MH-29-008-043-001/216859 ST KATWAN P P P P P P A 6 178 1068 0 0 1068 BANK OF MAHARASTRA MUL MAHB0000182 1829008WL009143 Credited 10/06/2022   4 DIPALI KRISHA GHODAM(Daughter) MH-29-008-043-001/216817 OTHER KATWAN P P P P P P A 6 175 1050 0 0 1050 BANK OF INDIA MUL BKID0009634 1829008WL009143 Credited 10/06/2022   दररोजची हजेरी 4 4 4 4 4 4 0

वर्गवारी अदा केलेली रक्कम(In Rs.) अदा केलेली रक्कम अनुसूचित जाती 0 अदा केलेली रक्कम अनुसूचित जमाती 1068 अदा केलेली रक्कम दुसरा 3150

हजेरी घणार्‍याची सही तपासणी करणा-याची स्वाक्षरी

अदा केलेली एकूण रक्कम(In Rs.) नगदी 4218 प्रति मजूर 1054.5

एकूण मनुष्य दिवस : 24