मस्टर रोल संख्या : 4017	तारीख से : 27/08/2021    तारीख को : 09/09/2021	स्वीकृति क्रमांक : 3122004050/2021-2022/540224/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 19/08/2021
कार्य-संहित : 3122004050/LD/958486255823597147	कार्य का नाम : GRAM PANCHAYAT TARAPUR ME SANTOSH KE KHET SE MAHESH KE KHET TK CHAKMARG PR MITTI KARYA (3122004050/LD/958486255823597147)

Measurement Book Detail

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 VIKAS(Self) UP-22-004-002-005/50 OTHER X X X X X A A A A A A A A A 0 204 0 0 0 0 ARYAVART BANK ACHHNERA BKID0ARYAGB 3122004WL029922 Rejected   2 NEMVEER(Self) UP-22-004-002-005/45 SC X X X X X P P P P P P P P P 9 204 1836 0 0 1836 ARYAVART BANK SAHAWAR BKID0ARYAGB 3122004WL021919 Credited 19/10/2021   3 SHANTI DEVI(Self) UP-22-004-002-005/55 OTHER X X X X X P P P P P P P A A 7 204 1428 0 0 1428 STATE BANK OF INDIA SAHAWAR SBIN0003167 3122004WL021919 Credited 19/10/2021   4 VIMLA DEVI(Self) UP-22-004-002-005/44 SC X X X X X P P P P P P P P P 9 204 1836 0 0 1836 STATE BANK OF INDIA SAHAWAR SBIN0003167 3122004WL021919 Credited 19/10/2021   5 PAPPU(Self) UP-22-004-002-005/54 OTHER X X X X X P P P A A A A A A 3 204 612 0 0 612 STATE BANK OF INDIA SAHAWAR SBIN0003167 3122004WL021919 Credited 19/10/2021   6 SUDHA DEVI(Self) UP-22-004-002-005/53 OTHER X X X X X P P P A A A A A A 3 204 612 0 0 612 STATE BANK OF INDIA SAHAWAR SBIN0003167 3122004WL021919 Credited 19/10/2021   7 BALISTAR(Self) UP-22-004-002-005/57 OTHER X X X X X P P P P P P P P P 9 204 1836 0 0 1836 STATE BANK OF INDIA SAHAWAR SBIN0003167 3122004WL021919 Credited 19/10/2021   8 KAMAL SINGH(Self) UP-22-004-002-005/51 OTHER X X X X X P P P P P P P P P 9 204 1836 0 0 1836 STATE BANK OF INDIA SAHAWAR SBIN0003167 3122004WL021919 Credited 19/10/2021   9 SORAN(Self) UP-22-004-002-005/46 SC X X X X X P P P P A A A A A 4 204 816 0 0 816 CANARA BANK SAHAWAR CNRB0004301 3122004WL021919 Credited 19/10/2021   10 DEVENDRA(Self) UP-22-004-002-005/56 OTHER X X X X X P P P P P P P P P 9 204 1836 0 0 1836 CANARA BANK SAHAWAR CNRB0004301 3122004WL021919 Credited 19/10/2021   कुल हाजिरी 0 0 0 0 0 9 9 9 7 6 6 6 5 5

श्रेणी प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 4488 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 8160

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल भुगतान(In Rs.) रोकड 12648 प्रति मजदुर औसत 1264.8

कुल मानव दिवस : 62