मस्टर रोल संख्या : 10544	तारीख से : 05/10/2023    तारीख को : 16/10/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3502001089/2022-2023/51181/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 06/01/2023
कार्य-संहित : 3502001089/LD/2008166741	कार्य का नाम : Fakira ke ghar se Raju ke ghar tak suraksha diwar

Measurement Book Detail

MB NO.  24        Page NO.  25

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 MUNNA CHAUHAN(Self) UT-02-001-033-001/201 ST P A A P P P P P P P A P 9 230 2070 0 0 2070 INDIA POST PAYMENTS BANK DEHRADUN IPOS0000001 3502001WL006674 Credited 03/11/2023   2 SANTOSH(Wife) UT-02-001-033-001/201 ST P A A P P P P P P P A P 9 230 2070 0 0 2070 INDIA POST PAYMENTS BANK DEHRADUN IPOS0000001 3502001WL006674 Credited 03/11/2023   3 Bishan Dass UT-02-001-033-001/27 SC P A A P P P P P P P A P 9 230 2070 0 0 2070 PUNJAB NATIONAL BANK HATAL PUNB0145200 3502001WL006674 Credited 03/11/2023   4 Daleep Singh UT-02-001-033-001/32 ST P A A P P P P P P P A P 9 230 2070 0 0 2070 PUNJAB NATIONAL BANK HATAL PUNB0145200 3502001WL006674 Credited 03/11/2023   5 Madan Singh UT-02-001-033-001/12 ST P A A P P P P P P P A P 9 230 2070 0 0 2070 PUNJAB NATIONAL BANK HATAL PUNB0145200 3502001WL006674 Credited 03/11/2023   6 BAJENDRA SINGH(Self) UT-02-001-033-001/202 ST P A A P P P P P P P A P 9 230 2070 0 0 2070 PUNJAB NATIONAL BANK KOTI COLONY PUNB0236500 3502001WL006674 Credited 03/11/2023   7 PURO DEVI(Wife) UT-02-001-033-001/27 SC P A A P P P P P P P A P 9 230 2070 0 0 2070 UNION BANK OF INDIA VIKAS NAGAR DEHRADUN UBIN0560197 3502001WL006674 Credited 03/11/2023   8 SATPAL(Son) UT-02-001-033-001/12 ST P A A P P P P P P P A P 9 230 2070 0 0 2070 UNION BANK OF INDIA VIKAS NAGAR DEHRADUN UBIN0560197 3502001WL006674 Credited 03/11/2023   9 DAYARAM SHARMA(Self) UT-02-001-033-001/179 ST P A A P P P P P P P A P 9 230 2070 0 0 2070 UTTRANCHAL GRAMIN BANK TYUNI SBIN0RRUTGB 3502001WL006674 Credited 03/11/2023   10 SUMITRA(Wife) UT-02-001-033-001/202 ST P A A P P P P P P P A P 9 230 2070 0 0 2070 UTTRANCHAL GRAMIN BANK DIMAU SBIN0RRUTGB 3502001WL006674 Credited 03/11/2023   कुल हाजिरी 10 0 0 10 10 10 10 10 10 10 0 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 4140 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 16560 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 20700 प्रति मजदुर औसत 2070

कुल मानव दिवस : 90