क्र.सं. | नाम/पंजीकरण संख्या | जाति | गांव | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | कुल हाजिरी | प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) | देय राशि | यात्रा और खान पान का व्यय | Implements / Sharpening Charge | कुल नकद भुगतान | Postoffice/ Bank Name | Postoffice Code/ Branch name | Postoffice address/ Branch code | Wagelist No. | Status | A/c Credited Date | हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान | Attendance By |
1
| SUSHIL SAHU(Self) CH-03-002-017-001/64-A | OTHER |
UMARIYA
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14
| 221 |
3094
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0
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0
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3094
| PUNJAB NATIONAL BANK | Bemetra | PUNB0197110 |
3303002WL037323
| Credited |
30/08/2023
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2
| RADHA(Wife) CH-03-002-017-001/64-A | OTHER |
UMARIYA
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14
| 221 |
3094
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0
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0
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3094
| CHHATISGARH GRAMIN BANK | DADHI | CRGB0008114 |
3303002WL037323
| Credited |
30/08/2023
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| कुल हाजिरी | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |