ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 38283	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 17/11/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 02/12/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 4548099    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 30/06/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520003/IF/93393042894548099	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : Horti,ಹೆಸರೂರ ಗ್ರಾ,ಫಕೀರಪ್ಪ ತಂ/ತೆವರಪ್ಪ ಸ,ನಂ,34/2 ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 0.10ಗುಂಟೆ ಕರಿಬೇವು ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಾ

Measurement Book Detail

MB NO.  2943        Page NO.  5

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಈಳಿಗೇರ(Self) KN-20-003-019-003/8073 OTHER ಕೇಸೂರ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 316 5056 0 0 5056 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Dotihal PKGB0010600 1520003WL018947 Credited 01/03/2024   2 ಅನಸೂಯಾ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ(Wife) KN-20-003-019-003/8073 OTHER ಕೇಸೂರ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 316 5056 0 0 5056 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Dotihal PKGB0010600 1520003WL018947 Credited 01/03/2024   3 ಶರಣಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ ಹೂಗಾರ(Self) KN-20-003-019-003/8311 OTHER ಕೇಸೂರ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 316 5056 0 0 5056 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Dotihal PKGB0010600 1520003WL018947 Credited 01/03/2024   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 15168

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 15168 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 5056

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 48