मस्टर रोल संख्या : 6085	तारीख से : 19/07/2018    तारीख को : 25/07/2018	: 01a(18-19)    स्वीकृति दिनॉंक : 03/04/2018
कार्य-संहित : 1731007022/IF/9993723579	कार्य का नाम : KAPIL DHARA KUP DHEERAJ / KALIRAM

Measurement Book Detail

MB NO.  2799        Page NO.  6

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 माखन MP-31-007-022-001/109 OTHER कछार P A P P P P P 6 160 960 0 0 960 PUNJAB NATIONAL BANK BHAURA PUNB0129600 1731007022WL041421 Credited 31/07/2018   2 गोकल MP-31-007-022-001/18 OTHER कछार P A P P P P P 6 160 960 0 0 960 PUNJAB NATIONAL BANK BHAURA PUNB0129600 1731007022WL041421 Credited 31/07/2018   3 राधा MP-31-007-022-001/18 OTHER कछार P A P P P P P 6 160 960 0 0 960 PUNJAB NATIONAL BANK BHAURA PUNB0129600 1731007022WL041421 Credited 31/07/2018   4 सुखलाल MP-31-007-022-003/51 OTHER कोयल बुड्डी P A P P P P P 6 160 960 0 0 960 PUNJAB NATIONAL BANK BHAURA PUNB0129600 1731007022WL041421 Credited 31/07/2018   5 कलावती MP-31-007-022-003/51 OTHER कोयल बुड्डी P A P P P P P 6 160 960 0 0 960 PUNJAB NATIONAL BANK BHAURA PUNB0129600 1731007022WL041421 Credited 31/07/2018   कुल हाजिरी 5 0 5 5 5 5 5

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 4800

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 4800 प्रति मजदुर औसत 960

कुल मानव दिवस : 30