मस्टर रोल संख्या : 1473	तारीख से : 10/11/2022    तारीख को : 23/11/2022	स्वीकृति क्रमांक : 3502005002/2022-2023/34047/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 10/10/2022
कार्य-संहित : 3502005002/FP/2008069453	कार्य का नाम : TARJAL NIRMAN CHHAPARKHALA M (3502005002/FP/2008069453)

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  6

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 PURAN SINGH(Self) UT-02-005-002-001/11 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 213 2556 0 0 2556 PUNJAB NATIONAL BANK MALDEVTA PUNB0159200 3502005WL008802 Credited 01/12/2022   2 RAJENDRA DAS(Self) UT-02-005-002-001/35 SC P P P P P P A P P P P P P A 12 213 2556 0 0 2556 PUNJAB NATIONAL BANK MALDEVTA PUNB0159200 3502005WL008802 Credited 01/12/2022   3 SANGITA(Wife) UT-02-005-002-001/35 SC P P P P P P A P P P P P P A 12 213 2556 0 0 2556 PUNJAB NATIONAL BANK MALDEVTA PUNB0159200 3502005WL008802 Credited 01/12/2022   4 BHAGWAN DASS(Self) UT-02-005-002-001/151 SC P P P P P P A P P P P P P A 12 213 2556 0 0 2556 PUNJAB NATIONAL BANK MALDEVTA PUNB0159200 3502005WL008802 Credited 01/12/2022   5 RAHUL SOLANKI UT-02-005-002-001/116 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 213 2556 0 0 2556 PUNJAB NATIONAL BANK MALDEVTA PUNB0159200 3502005WL008802 Credited 01/12/2022   6 JAYPAL SINGH(Self) UT-02-005-002-001/116 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 213 2556 0 0 2556 PUNJAB NATIONAL BANK MALDEVTA PUNB0159200 3502005WL008802 Credited 01/12/2022   7 BINITA(Wife) UT-02-005-002-001/34 SC P P P P P P A P P P P P P A 12 213 2556 0 0 2556 UCO BANK UCO Bank UCBA0002873 3502005WL008802 Credited 01/12/2022   8 DINESH RAITHWAN(Self) UT-02-005-002-001/153 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 213 2556 0 0 2556 UNION BANK OF INDIA Soda Saroli UBIN0929107 3502005WL008802 Credited 01/12/2022   9 LAXMI DEVI UT-02-005-002-001/151 SC P P P P P P A P P P P P P A 12 213 2556 0 0 2556 UTTRANCHAL GRAMIN BANK RAIPUR SBIN0RRUTGB 3502005WL008802 Credited 01/12/2022   10 VIJANA DEVI(Wife) UT-02-005-002-001/11 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 213 2556 0 0 2556 UTTRANCHAL GRAMIN BANK RAIPUR SBIN0RRUTGB 3502005WL008802 Credited 01/12/2022   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 12780 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 12780

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 25560 प्रति मजदुर औसत 2556

कुल मानव दिवस : 120