ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 38872	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 17/06/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 23/06/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001037/2023-2024/130179/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 10/04/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001037/WC/93393042892550774	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಇಂಗಾಳದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಹೊಳೇತ್ತುವುದು ಭಾಗ-1 (1520001037/WC/93393042892550774)

Measurement Book Detail

MB NO.  951        Page NO.  5

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ KN-20-001-037-005/108 OTHER ಅಡವಿಭಾವಿ P P P P P P P 7 300 2100 0 0 2100 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK  MANHALLI PKGB0010973 1520001WL0021481 Rejected   2 ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ KN-20-001-037-005/108 OTHER ಅಡವಿಭಾವಿ P P P P P P P 7 300 2100 0 0 2100 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Muslapur PKGB0010759 1520001037WL007718 Credited 05/07/2023   3 ಕುಮಾರ(Self) KN-20-001-037-005/111-B SC ಅಡವಿಭಾವಿ P P P P P P P 7 300 2100 0 0 2100 BANK OF BARODA KARATAGI BARB0VJKARA 1520001037WL007718 Credited 05/07/2023   4 ಭೀಮರಾಜ KN-20-001-037-005/107-A SC ಅಡವಿಭಾವಿ P P P P P P P 7 300 2100 0 0 2100 STATE BANK OF INDIA KANAKAGIRI SBIN0020214 1520001037WL007718 Credited 05/07/2023   5 ಶಿವಪ್ಪ(Husband) KN-20-001-037-005/1090 SC ಅಡವಿಭಾವಿ P P P P P P P 7 300 2100 0 0 2100 STATE BANK OF INDIA KANAKAGIRI SBIN0020214 1520001037WL007718 Credited 05/07/2023   6 ರವಿ(Son) KN-20-001-037-005/1015 ST ಅಡವಿಭಾವಿ P P P P P P P 7 300 2100 0 0 2100 BANK OF BARODA koppal BARB0KOPPAL 1520001037WL007718 Credited 05/07/2023   7 ರಾಮಪ್ಪ(Self) KN-20-001-037-005/1046 SC ಅಡವಿಭಾವಿ P P P P P P P 7 300 2100 0 0 2100 STATE BANK OF INDIA KANAKAGIRI SBIN0020214 1520001037WL007718 Credited 05/07/2023   8 ಜ್ಯೋತೆಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-037-005/1046 SC ಅಡವಿಭಾವಿ P P P P P P P 7 300 2100 0 0 2100 STATE BANK OF INDIA KANAKAGIRI SBIN0020214 1520001037WL007718 Credited 05/07/2023   9 ಕೇಶಮ್ಮ KN-20-001-037-005/103 OTHER ಅಡವಿಭಾವಿ P P P P P P P 7 300 2100 0 0 2100 STATE BANK OF INDIA KANAKAGIRI SBIN0020214 1520001037WL007718 Credited 05/07/2023   10 ಶಾಂತಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-037-005/1071 SC ಅಡವಿಭಾವಿ P P P P P P P 7 300 2100 0 0 2100 STATE BANK OF INDIA KANAKAGIRI SBIN0020214 1520001037WL007718 Credited 05/07/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 10 10 10 10 10 10 10

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 12600 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 2100 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 6300

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 21000 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2100

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 70