ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 10221	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 17/06/2021    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 24/06/2021	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003009/2021-2022/187291/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 14/04/2021
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003009/WC/93393042892328271	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಚಿ ಗ್ರಾ ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಮಳ್ಳಿಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು ಭಾಗ 4

Measurement Book Detail

MB NO.  9750        Page NO.  2

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಮಲ್ಲಯ್ಯ KN-23-003-009-006/2083 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A 7 280 1960 0 0 1960 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK POTANHAL PKGB0010781 1523003009WL012669 Credited 07/07/2021   2 ಚೌಡಮ್ಮ KN-23-003-009-006/2086 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A 7 280 1960 0 0 1960 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL012669 Credited 07/07/2021   3 ಅಮರಯ್ಯ KN-23-003-009-006/2086 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A 7 280 1960 0 0 1960 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL012669 Credited 07/07/2021   4 ಚನ್ನಬಸವ KN-23-003-009-006/2089 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A 7 280 1960 0 0 1960 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK POTANHAL PKGB0010781 1523003009WL012669 Credited 07/07/2021   5 ಬಸವಲಿಂಗಮ್ಮ KN-23-003-009-006/2097 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A 7 280 1960 0 0 1960 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK POTANHAL PKGB0010781 1523003009WL012669 Credited 09/07/2021   6 ಚೌಡಮ್ಮ KN-23-003-009-006/2088 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A 7 280 1960 0 0 1960 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK POTANHAL PKGB0010781 1523003009WL012669 Credited 07/07/2021   7 ನಾಗಮ್ಮ KN-23-003-009-006/2085 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A 7 280 1960 0 0 1960 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK POTANHAL PKGB0010781 1523003009WL012669 Credited 07/07/2021   8 ಯಲ್ಲಮ್ಮ KN-23-003-009-006/2078 SC ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A 7 280 1960 0 0 1960 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK POTANHAL PKGB0010781 1523003009WL012669 Credited 12/07/2021   9 ಗೌರಮ್ಮ KN-23-003-009-006/2083 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL012669   10 ನಾಗರತ್ನ KN-23-003-009-006/2089 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು A A A A A A A A 0 280 0 0 0 0 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003WL0049621 Rejected   11 ದೇವಿ KN-23-003-009-006/2089 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A 7 280 1960 0 0 1960 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL012669 Credited 07/07/2021   12 ನಾಗೇಂದ್ರಮ್ಮ KN-23-003-009-006/2089 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A 7 280 1960 0 0 1960 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL012669 Credited 07/07/2021   13 ದೇವಣ್ಣ KN-23-003-009-006/2090 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A 7 280 1960 0 0 1960 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL012669 Credited 07/07/2021   14 ಮೌಲಮ್ಮ KN-23-003-009-006/2094 OTHER ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A 7 280 1960 0 0 1960 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL012669 Credited 09/07/2021   15 ಸಬ್ಜಮ್ಮ KN-23-003-009-006/2094 OTHER ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A 7 280 1960 0 0 1960 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL012669 Credited 09/07/2021   16 ಯಲ್ಲಪ್ಪ KN-23-003-009-006/2089 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A 7 280 1960 0 0 1960 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL012669 Credited 07/07/2021   17 ಅಂಬಣ್ಣ KN-23-003-009-006/2083 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A 7 280 1960 0 0 1960 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL012669 Credited 07/07/2021   18 ಈರೇಶ KN-23-003-009-006/2085 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A 7 280 1960 0 0 1960 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL012669 Credited 07/07/2021   19 ಅಮರಮ್ಮ KN-23-003-009-006/2085 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A 7 280 1960 0 0 1960 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL012669 Credited 07/07/2021   20 ಹನುಮಂತ KN-23-003-009-006/2078 SC ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A 7 280 1960 0 0 1960 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL012669 Credited 12/07/2021   21 ಶಾಂತಮ್ಮ KN-23-003-009-006/2078 SC ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A 7 280 1960 0 0 1960 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL012669 Credited 12/07/2021   22 ಶಂಕ್ರಮ್ಮ KN-23-003-009-006/2077 SC ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A 7 280 1960 0 0 1960 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL012669 Credited 12/07/2021   23 ಹನುಮಂತಿ KN-23-003-009-006/2077 SC ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A 7 280 1960 0 0 1960 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL012669 Credited 12/07/2021   24 ಯಮುನಮ್ಮ KN-23-003-009-006/2086 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A 7 280 1960 0 0 1960 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL012669 Credited 07/07/2021   25 ಚನ್ನಬಸವ KN-23-003-009-006/2088 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A 7 280 1960 0 0 1960 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL012669 Credited 07/07/2021   26 ನಾಗರಾಜ KN-23-003-009-006/2097 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A 7 280 1960 0 0 1960 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL012669 Credited 09/07/2021   27 ಬಸಮ್ಮ KN-23-003-009-006/2086 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A 7 280 1960 0 0 1960 STATE BANK OF INDIA PONTAL SBIN0011139 1523003009WL012669 Credited 07/07/2021   28 ಅಂಬಣ್ಣ KN-23-003-009-006/2086 ST ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A 7 280 1960 0 0 1960 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0005197 1523003009WL012669 Credited 07/07/2021   29 ಹನುಮಂತ KN-23-003-009-006/2077 SC ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A 7 280 1960 0 0 1960 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0005197 1523003009WL012669 Credited 12/07/2021   30 ಭೀಮಪಾತಿಮ್ಮ KN-23-003-009-006/2094 OTHER ಉಮಳಿ ಹೊಸುರು P P P P P P P A 7 280 1960 0 0 1960 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0005197 1523003009WL012669 Credited 09/07/2021   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 28 28 28 28 28 28 28 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 11760 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 37240 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 5880

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 54880 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1829.3334

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 196