ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 23264	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 08/06/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 15/06/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/2023-2024/138490/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 20/04/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/WC/GIS/535860	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : AJC ಕಂಬಳನೆತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೌಳುಹಳ್ಳ ಸ ನಂ 535 ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 2023-24 ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ -1 (1523003011/WC/GIS/535860)

Measurement Book Detail

MB NO.  3463        Page NO.  22

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಭೀಮಯ್ಯ KN-23-003-011-004/109 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P P 8 275 2200 0 0 2200 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL009218 Credited 27/06/2023   2 ಯಶೋದಮ್ಮ KN-23-003-011-004/109 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P P 8 275 2200 0 0 2200 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL009218 Credited 27/06/2023   3 ಯೋಸೊದಮ್ಮ KN-23-003-011-004/113 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P P 8 275 2200 0 0 2200 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL009218 Credited 27/06/2023   4 ಸಮುದಾನಮ್ಮ KN-23-003-011-004/111 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P P 8 275 2200 0 0 2200 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL009218 Credited 27/06/2023   5 POULAPPA(Son) KN-23-003-011-004/111 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P P 8 275 2200 0 0 2200 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003011WL009218 Credited 27/06/2023   6 THIMOTHI(Son) KN-23-003-011-004/111 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P P 8 275 2200 0 0 2200 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003011WL009218 Credited 27/06/2023   7 ಹನುಮಂತ KN-23-003-011-004/113 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P P 8 275 2200 0 0 2200 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003011WL009218 Credited 27/06/2023   8 ವನೋದ KN-23-003-011-004/113 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P P 8 275 2200 0 0 2200 KARNATAKA BANK BHOGAVATHI KARB0000569 1523003011WL009218 Credited 27/06/2023   9 VINAY KUMAR(Son) KN-23-003-011-004/111 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P P 8 275 2200 0 0 2200 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL009218 Credited 27/06/2023   10 ಆನಂದ KN-23-003-011-004/111 SC ಜೊಕೂರ A A P A P P P P 5 275 1375 0 0 1375 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL009218 Credited 27/06/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 9 9 10 9 10 10 10 10

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 21175 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 0

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 21175 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2117.5

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 77