मस्टर रोल संख्या : 6678	तारीख से : 14/06/2021    तारीख को : 20/06/2021	स्वीकृति क्रमांक : 3303002017/2020-2021/28355/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 17/04/2020
कार्य-संहित : 3303002017/WH/1111310130	कार्य का नाम : umariya = Paithu talab Gaharikaran & pacharikaran 2019-20 (3303002017/WH/1111310130)

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MB NO.  1        Page NO.  1

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 RINKI(Sister) CH-03-002-017-001/492 OTHER UMARIYA P P P P P P P 7 112 784 0 0 784 STATE BANK OF INDIA KARESARA SBIN0009418 3303002WL018695 Credited 28/06/2021   2 mahesh CH-03-002-017-001/51 OTHER UMARIYA P P P P P P A 6 112 672 0 0 672 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL018695 Credited 29/06/2021   3 मीना CH-03-002-017-001/48-A OTHER UMARIYA P P P P P P P 7 112 784 0 0 784 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL018695 Credited 29/06/2021   4 Mithlesh CH-03-002-017-001/49-A OTHER UMARIYA P A A A A A A 1 112 112 0 0 112 CHHATISGARH GRAMIN BANK Dadhi SBIN0RRCHGB 3303002WL018695 Credited 29/06/2021   5 Mithla CH-03-002-017-001/49-A OTHER UMARIYA P A A A A A A 1 112 112 0 0 112 CHHATISGARH GRAMIN BANK Dadhi SBIN0RRCHGB 3303002WL018695 Credited 29/06/2021   कुल हाजिरी 5 3 3 3 3 3 2

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 2464

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 2464 प्रति मजदुर औसत 492.8

कुल मानव दिवस : 22