मस्टर रोल संख्या : 7789	तारीख से : 05/06/2021    तारीख को : 16/06/2021	स्वीकृति क्रमांक : 3303003008/2020-2021/31845/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 24/02/2021
कार्य-संहित : 3303003008/WC/1111492140	कार्य का नाम : NADI KINARE WATER TRENCH NIRMAN KARYA GP BUDHWARA (3303003008/WC/1111492140)

Measurement Book Detail

MB NO.  12042        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 TEEKAM THAKUR(Brother) CH-03-003-008-001/6 ST BUDHWARA P P P P P P P P A A A A 8 180 1440 0 0 1440 STATE BANK OF INDIA SAJA SBIN0014206 3303003WL019293 Credited 29/08/2021   2 RAMAYAN PATEL(Self) CH-03-003-008-001/57 OTHER BUDHWARA P P P P P P P P P P P P 12 180 2160 0 0 2160 STATE BANK OF INDIA SAJA SBIN0014206 3303003WL019293 Credited 28/06/2021   3 दुखित राम CH-03-003-008-001/59 OTHER BUDHWARA P P P P P P P P A A A A 8 180 1440 0 0 1440 STATE BANK OF INDIA SAJA SBIN0014206 3303003WL019293 Credited 28/06/2021   4 राम कुमार CH-03-003-008-001/56 OTHER BUDHWARA P P P P P P P P A A A A 8 180 1440 0 0 1440 STATE BANK OF INDIA SAJA SBIN0014206 3303003WL019293 Credited 28/06/2021   5 PRATIMA YADAV CH-03-003-008-001/42 OTHER BUDHWARA P P P P P P P P P P P P 12 180 2160 0 0 2160 STATE BANK OF INDIA SAJA SBIN0014206 3303003WL019293 Credited 28/06/2021   6 SANTU MANDAWI(Self) CH-03-003-008-001/48 OTHER BUDHWARA P P P P P P P P P P P P 12 180 2160 0 0 2160 STATE BANK OF INDIA SAJA SBIN0014206 3303003WL019293 Credited 28/06/2021   7 अगनू CH-03-003-008-001/60 OTHER BUDHWARA P P P P P P P P P P P P 12 180 2160 0 0 2160 STATE BANK OF INDIA SAJA SBIN0014206 3303003WL019293 Credited 28/06/2021   8 सुक्रिता बाई CH-03-003-008-001/43 OTHER BUDHWARA P P P P P P P P P P P P 12 180 2160 0 0 2160 STATE BANK OF INDIA SAJA SBIN0014206 3303003WL019293 Credited 28/06/2021   9 सेवती बाई CH-03-003-008-001/56 OTHER BUDHWARA P P P P P P P P A A A A 8 180 1440 0 0 1440 STATE BANK OF INDIA SAJA SBIN0014206 3303003WL019293 Credited 29/06/2021   10 AGASHIYA PATEL(Wife) CH-03-003-008-001/57 OTHER BUDHWARA P P P P P P P P P P P P 12 180 2160 0 0 2160 STATE BANK OF INDIA SAJA SBIN0014206 3303003WL019293 Credited 28/06/2021   11 शिव कुमार CH-03-003-008-001/43 OTHER BUDHWARA P P P P P P P P P P P P 12 180 2160 0 0 2160 STATE BANK OF INDIA SAJA SBIN0014206 3303003WL019293 Credited 28/06/2021   12 रामेश्‍वर CH-03-003-008-001/42 OTHER BUDHWARA P P P P P P P P P P P P 12 180 2160 0 0 2160 STATE BANK OF INDIA SAJA SBIN0014206 3303003WL019293 Credited 28/06/2021   कुल हाजिरी 12 12 12 12 12 12 12 12 8 8 8 8

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 1440 प्रदाय राशि अन्य 21600

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 23040 प्रति मजदुर औसत 1920

कुल मानव दिवस : 128