मस्टर रोल संख्या : 21165	तारीख से : 18/02/2022    तारीख को : 28/02/2022	स्वीकृति क्रमांक : 2701002/2020-2021/156016/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 26/08/2020
कार्य-संहित : 2701002117/IC/112908316144	कार्य का नाम : kacha pakka khale ka patra sud moge se tel tak kul 33 mu 1h bada (2701002117/IC/112908316144)

Measurement Book Detail

MB NO.  709        Page NO.  91

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 जगदीश चन्‍द RJ-270100211700029100/347 SC 1 एच P P P P P P P P A A A 8 130 1040 0 0 1040 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL037157 Credited 30/03/2022   2 हरि राम RJ-270100211700029100/332 SC 1 एच P P P P P P P P P P A 10 130 1300 0 0 1300 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL037157 Credited 31/03/2022   3 कमला देवी RJ-270100211700029100/300 SC 1 एच P P P P P P P P P P A 10 130 1300 0 0 1300 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL037157 Credited 30/03/2022   4 बलवंत राम RJ-270100211700029100/264 SC 1 एच P P P P P P P P P P A 10 130 1300 0 0 1300 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL037157 Credited 30/03/2022   5 विधा देवी RJ-270100211700029100/303 SC 1 एच P P P P P P P P P P A 10 130 1300 0 0 1300 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL037157 Credited 30/03/2022   6 गुरदयाल राम RJ-270100211700029100/339 SC 1 एच P P P P P P P P P P A 10 130 1300 0 0 1300 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL037157 Credited 30/03/2022   7 रामचन्‍द्र RJ-270100211700029100/260 SC 1 एच P P P P P P A A A A A 6 130 780 0 0 780 CORPORATION BANK KONI CORP0001408 2701002117WL037157 Credited 30/03/2022   8 पुनम RJ-270100211700029100/273 SC 1 एच P P P P P P P P P P A 10 130 1300 0 0 1300 UNION BANK OF INDIA Koni UBIN0914088 2701002117WL037157 Credited 30/03/2022   9 जेरली देवी RJ-270100211700029100/274 SC 1 एच P P P P P P P P P P A 10 130 1300 0 0 1300 UNION BANK OF INDIA Koni UBIN0914088 2701002117WL037157 Credited 30/03/2022   10 jyoti(Daughter-in-Law) RJ-270100211700029100/309 SC 1 एच A P P P P P P P P A A 8 130 1040 0 0 1040 UNION BANK OF INDIA Koni UBIN0914088 2701002117WL037157 Credited 30/03/2022   कुल हाजिरी 9 10 10 10 10 10 9 9 8 7 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 11960 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 11960 प्रति मजदुर औसत 1196

कुल मानव दिवस : 92