ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 7734	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 28/12/2022    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 04/01/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1509007003/2022-2023/553949/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 21/11/2022
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1509007003/WC/93393042892528291	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ತಡಗ ಗ್ರಾಮದ ಪೂಜಾರಣ್ಣನ ಕಟ್ಟೆ ಯಿಂದ ದೇವಿರಪ್ಪ ತೋಟದ ವರೆಗೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್, 2ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ

Measurement Book Detail

MB NO.  6946        Page NO.  2

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಆರ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ(Self) KN-09-007-003-002/25027 SC ತಡಗ P P P P P P A P 7 309 2163 0 0 2163 UNION BANK OF INDIA SHIVANI UBIN0901024 1509007003WL023338 Credited 10/01/2023   2 ಉಷಾ(Self) KN-09-007-003-002/25028 SC ತಡಗ P P P P P P A P 7 309 2163 0 0 2163 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Shivani R S PKGB0012406 1509007003WL023338 Credited 10/01/2023   3 ಕವಿತ(Wife) KN-09-007-003-002/25018 OTHER ತಡಗ P P P P P P A P 7 309 2163 0 0 2163 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Shivani R S PKGB0012406 1509007003WL023338 Credited 10/01/2023   4 ಸರೋಜಮ್ಮ(Self) KN-09-007-003-002/25026 OTHER ತಡಗ P P P P P P A P 7 309 2163 0 0 2163 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Shivani R S PKGB0012406 1509007003WL023338 Credited 10/01/2023   5 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ(Self) KN-09-007-003-002/25018 OTHER ತಡಗ P P P P P P A P 7 309 2163 0 0 2163 UNION BANK OF INDIA SHIVANI UBIN0901024 1509007003WL023338 Credited 10/01/2023   6 ಪ್ರೇಮ(Self) KN-09-007-003-002/25215 OTHER ತಡಗ P P P P P P A P 7 309 2163 0 0 2163 UNION BANK OF INDIA SHIVANI UBIN0901024 1509007003WL023338 Credited 10/01/2023   7 ರವಿಕುಮಾರ್(Husband) KN-09-007-003-002/25215 OTHER ತಡಗ P P P P P P A P 7 309 2163 0 0 2163 UNION BANK OF INDIA SHIVANI UBIN0901024 1509007003WL023338 Credited 10/01/2023   8 ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ(Self) KN-09-007-003-002/25237-A OTHER ತಡಗ P P P P P P A P 7 309 2163 0 0 2163 UNION BANK OF INDIA SHIVANI UBIN0901024 1509007003WL023338 Credited 10/01/2023   9 ರಾಜಮ್ಮ(Wife) KN-09-007-003-002/25237-A OTHER ತಡಗ P P P P P P A P 7 309 2163 0 0 2163 KAVERI GRAMEENA BANK Tarikere SBIN0RRCKGB 1509007003WL023338 Credited 10/01/2023   10 ನಟರಾಜ ಟಿ ಆರ್(Husband) KN-09-007-003-002/25012 OTHER ತಡಗ P P P P P P A P 7 309 2163 0 0 2163 KARNATAKA BANK Birur KARB0000925 1509007003WL023338 Credited 10/01/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 10 10 10 10 10 10 0 10

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 4326 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 17304

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 21630 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2163

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 70