मस्टर रोल संख्या : 6359	तारीख से : 09/02/2024    तारीख को : 24/02/2024	स्वीकृति क्रमांक : 3513002102/2023-2024/48605/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 29/10/2023
कार्य-संहित : 3513002102/AV/2008054050	कार्य का नाम : diwar nirman karya rajkiya inter college kepars (3513002102/AV/2008054050)

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 manju devi(Self) UT-13-002-102-001/463 OTHER KEPARS A P P A P P P P P P P P A P P P 13 230 2990 0 0 2990 PUNJAB NATIONAL BANK DUNG BODWALI PUNB0226500 3513002WL024617 Credited 13/04/2024   Preetam 2 अनिता देवी(Self) UT-13-002-102-001/374 SC KEPARS A P P A P P P P P P P P A P P P 13 230 2990 0 0 2990 STATE BANK OF INDIA CHAMIYALA SBIN0006687 3513002WL024617 Credited 13/04/2024   Preetam 3 बुदा देवी(Wife) UT-13-002-102-001/82 OTHER KEPARS A P P A P P P P P P P P A P P P 13 230 2990 0 0 2990 STATE BANK OF INDIA CHAMIYALA SBIN0006687 3513002WL024617 Credited 13/04/2024   Preetam 4 PAPU SINGH(Son) UT-13-002-102-001/461 OTHER KEPARS A P P A P P P P P P P P A P P P 13 230 2990 0 0 2990 STATE BANK OF INDIA CHAMIYALA SBIN0006687 3513002WL024617 Credited 13/04/2024   Preetam 5 सुशीला देवी(Self) UT-13-002-102-001/381 OTHER KEPARS A P P A P P P P P P P P A P P P 13 230 2990 0 0 2990 UNION BANK OF INDIA GHANSALI UBIN0566551 3513002WL024617 Credited 13/04/2024   Preetam कुल हाजिरी 0 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 2990 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 11960

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 14950 प्रति मजदुर औसत 2990

कुल मानव दिवस : 65