मस्टर रोल संख्या : 20840	तारीख से : 14/11/2022    तारीख को : 20/11/2022	स्वीकृति क्रमांक : 3303005115/2021-2022/160279/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 12/11/2021
कार्य-संहित : 3303005115/WC/1111519519	कार्य का नाम : DABRI NIMAN KARYA (3303005115/WC/1111519519)

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MB NO.  5263        Page NO.  1

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 BHUVAN(Husband) CH-03-005-019-002/420 OTHER BORSI P P P P P P A 6 150 900 0 0 900 STATE BANK OF INDIA KUMHARI SBIN0003272 3303005WL0042764 Credited 23/12/2022   2 RUPESH CH-03-005-019-002/154 OTHER BORSI P P P A A A A 3 150 450 0 0 450 CHHATISGARH GRAMIN BANK MURMUNDA CRGB0008165 3303005WL0036954 Credited 01/12/2022   3 CHAMPA SAHU CH-03-005-019-002/409 OTHER BORSI P P P A A A A 3 150 450 0 0 450 CHHATISGARH GRAMIN BANK MURMUNDA CRGB0008165 3303005WL0036954 Credited 01/12/2022   4 NIRJA SAHU CH-03-005-019-002/437 OTHER BORSI P P P P P P A 6 150 900 0 0 900 CHHATISGARH GRAMIN BANK MURMUNDA CRGB0008165 3303005WL0036954 Credited 01/12/2022   5 SHEKH IBRAHIM(Self) CH-03-005-019-002/448 OTHER BORSI P P P P P P A 6 150 900 0 0 900 CHHATISGARH GRAMIN BANK MURMUNDA CRGB0008165 3303005WL0036954 Credited 01/12/2022   कुल हाजिरी 5 5 5 3 3 3 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 3600

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 3600 प्रति मजदुर औसत 720

कुल मानव दिवस : 24