ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 20158	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 07/06/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 13/06/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520003034/2023-2024/149764/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 03/05/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520003034/WC/93393042892558277	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಕೇಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗುರಪ್ಪ ಕರಡಿ ಹೋಲದಿಂದ ಸಂಗಣ್ಣ ದೂಪದ ಹೋಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತುವದು

Measurement Book Detail

MB NO.  963        Page NO.  2

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಗಾಯಿತ್ರಿ ಹಡಪದ KN-20-003-019-003/2072 OTHER ಕೇಸೂರ A A P P A A A 2 290 580 0 0 580 INDIA POST PAYMENTS BANK KOPPAL IPOS0000001 1520003034WL006689 Credited 27/06/2023   2 ವೀರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ KN-20-003-019-003/2072 OTHER ಕೇಸೂರ A A P P P P P 5 290 1450 0 0 1450 INDIA POST PAYMENTS BANK KOPPAL IPOS0000001 1520003034WL006689 Credited 27/06/2023   3 ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ರುದ್ರಗೌಡ ಗೌಡ್ರ KN-20-003-019-003/141 OTHER ಕೇಸೂರ P P P P P P P 7 290 2030 0 0 2030 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Dotihal PKGB0010600 1520003034WL006689 Credited 27/06/2023   4 ನಾಗವ್ವ ಮಲ್ಲಪ್ಪ KN-20-003-019-003/141 OTHER ಕೇಸೂರ P P P P P P A 6 290 1740 0 0 1740 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Dotihal PKGB0010600 1520003034WL006689 Credited 27/06/2023   5 ಶಿವಪ್ಪ ಕನಕಪ್ಪ ಉಪ್ಪಾರ KN-20-003-019-003/19 OTHER ಕೇಸೂರ P P P P P P P 7 290 2030 0 0 2030 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Dotihal PKGB0010600 1520003034WL006689 Credited 27/06/2023   6 ಮೀನಾಕ್ಷಿ(Wife) KN-20-003-019-003/19 OTHER ಕೇಸೂರ P P P P P P P 7 290 2030 0 0 2030 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Dotihal PKGB0010600 1520003034WL006689 Credited 27/06/2023   7 ವಿರಭದ್ರಪ್ಪ(Son) KN-20-003-019-003/2072 OTHER ಕೇಸೂರ P A A A A A A 1 290 290 0 0 290 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Dotihal PKGB0010600 1520003034WL006689 Credited 27/06/2023   8 ಶಾಂತಮ್ಮ ಕನಕಪ್ಪ ಕಾಟಾಪೂರ KN-20-003-019-003/105 OTHER ಕೇಸೂರ P A P P P P P 6 290 1740 0 0 1740 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Dotihal PKGB0010600 1520003034WL006689 Credited 27/06/2023   9 ಅಂಬವ್ವ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೊರ್ಜನಾಳ KN-20-003-019-003/112 ST ಕೇಸೂರ P P P P P P P 7 290 2030 0 0 2030 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Dotihal PKGB0010600 1520003034WL006689 Credited 27/06/2023   10 ರೇಣಮ್ಮ ಕನಕಪ್ಪ ಭಗವತಿ KN-20-003-019-003/14 OTHER ಕೇಸೂರ P P P P P P P 7 290 2030 0 0 2030 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK  KITTA PKGB0010974 1520003034WL006689 Credited 27/06/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 8 6 9 9 8 8 7

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 2030 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 13920

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 15950 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1595

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 55