मस्टर रोल संख्या : 11689	तारीख से : 03/11/2023    तारीख को : 09/11/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3314003032/2023-2024/85873/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 20/09/2023
कार्य-संहित : 3314003032/IF/1111750309	कार्य का नाम : DUDHARU PASHU HETU SHED NIRMAN/PRADEEP KUMAR (3314003032/IF/1111750309)

Measurement Book Detail

MB NO.  206        Page NO.  3

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 GOPALPRASAD CH-14-003-032-001/100 SC KIRARI P P P A A A A 3 221 663 0 0 663 PUNJAB NATIONAL BANK SHAKTI PUNB0483300 3314003WL019502 Credited 19/01/2024   2 CHAMPA BAI(Self) CH-14-003-032-001/552 OTHER KIRARI P P P P P P A 6 221 1326 0 0 1326 CHHATISGARH GRAMIN BANK BARADWAR CRGB0000705 3314003WL019502 Credited 19/01/2024   3 KHIR BAI(Wife) CH-14-003-032-001/66 OTHER KIRARI P P P P P A A 5 221 1105 0 0 1105 CHHATISGARH GRAMIN BANK BARADWAR CRGB0000705 3314003WL019502 Credited 19/01/2024   4 SITABAI CH-14-003-032-001/116 OTHER KIRARI P P P P P P A 6 221 1326 0 0 1326 CHHATISGARH GRAMIN BANK BARADWAR CRGB0000705 3314003WL019502 Credited 19/01/2024   5 GANGASINGH(Self) CH-14-003-032-001/327 ST KIRARI P A A A A A A 1 221 221 0 0 221 CHHATISGARH GRAMIN BANK BARADWAR CRGB0000705 3314003WL019502 Credited 19/01/2024   कुल हाजिरी 5 4 4 3 3 2 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 663 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 221 प्रदाय राशि अन्य 3757

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 4641 प्रति मजदुर औसत 928.2

कुल मानव दिवस : 21