मस्टर रोल संख्या : 7176	तारीख से : 14/05/2020    तारीख को : 20/05/2020	स्वीकृति क्रमांक : 3314003070/2019-2020/35854/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 20/05/2019
कार्य-संहित : 3314003070/WH/1111295424	कार्य का नाम : DABRI NANKI BANDHWA TALAB GAHRIKARN AVM 2 NAG NIRMALAGHAT (3314003070/WH/1111295424)

Measurement Book Detail

MB NO.  286        Page NO.  12

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 BUGALIBAI CH-14-003-058-002/26 SC CHAMARABARPALI P P P A A A A 3 190 570 0 0 570 PUNJAB NATIONAL BANK SHAKTI PUNB0483300 3314003WL004738 Credited 28/05/2020   2 CHANDRIKA PRASAD(Self) CH-14-003-058-002/300 OTHER CHAMARABARPALI P P A A A A A 2 190 380 0 0 380 PUNJAB NATIONAL BANK SHAKTI PUNB0483300 3314003WL010051 Credited 24/06/2020   3 BHUNESHWARI BHAI(Wife) CH-14-003-058-002/300 OTHER CHAMARABARPALI P P A A A A A 2 190 380 0 0 380 PUNJAB NATIONAL BANK SHAKTI PUNB0483300 3314003WL004738 Credited 27/05/2020   4 JIVENDRA CH-14-003-058-002/30 SC CHAMARABARPALI P P A A A A A 2 190 380 0 0 380 STATE BANK OF INDIA SAKTI SBIN0000571 3314003WL004738 Credited 27/05/2020   5 KHIK BAI(Daughter-in-Law) CH-14-003-058-002/30 SC CHAMARABARPALI P P A A A A A 2 190 380 0 0 380 STATE BANK OF INDIA SAKTI SBIN0000571 3314003WL004738 Credited 27/05/2020   6 DILIP KUMAR(Self) CH-14-003-058-002/305 OTHER CHAMARABARPALI P P A A A A A 2 190 380 0 0 380 STATE BANK OF INDIA SAKTI SBIN0000571 3314003WL004738 Credited 28/05/2020   7 SAROJNI(Wife) CH-14-003-058-002/260 ST CHAMARABARPALI P P A A A A A 2 190 380 0 0 380 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAKTI CRGB0000721 3314003WL004738 Credited 28/05/2020   8 PINIRAM CH-14-003-058-002/30 SC CHAMARABARPALI P P A A A A A 2 190 380 0 0 380 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAKTI CRGB0000721 3314003WL004738 Credited 28/05/2020   9 SURAJ KUMAR(Self) CH-14-003-058-002/260 ST CHAMARABARPALI P P A A A A A 2 190 380 0 0 380 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAKTI CRGB0000721 3314003WL004738 Credited 28/05/2020   10 DUJERAM CH-14-003-058-002/26 SC CHAMARABARPALI P P P A A A A 3 190 570 0 0 570 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAKTI CRGB0000721 3314003WL004738 Credited 28/05/2020   कुल हाजिरी 10 10 2 0 0 0 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 2280 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 760 प्रदाय राशि अन्य 1140

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 4180 प्रति मजदुर औसत 418

कुल मानव दिवस : 22