मस्टर रोल संख्या : 12944	तारीख से : 11/05/2020    तारीख को : 17/05/2020	स्वीकृति क्रमांक : 3303005023/2019-2020/4699/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 24/02/2020
कार्य-संहित : 3303005023/WH/1111309498	कार्य का नाम : Birejhar-Sheetla talab gahrikaran karya (3303005023/WH/1111309498)

Measurement Book Detail

MB NO.  2561        Page NO.  5

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 BHANA BAI(Self) CH-03-005-023-001/309 OTHER BIREJHAR P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 STATE BANK OF INDIA Dhamda Road Durg SBIN0016596 3303005WL014828 Credited 27/05/2020   2 MIRA(Wife) CH-03-005-023-001/313 OTHER BIREJHAR P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 STATE BANK OF INDIA Dhamda Road Durg SBIN0016596 3303005WL014828 Credited 27/05/2020   3 रेवती बाई(Wife) CH-03-005-023-001/311 OTHER BIREJHAR P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 STATE BANK OF INDIA Dhamda Road Durg SBIN0016596 3303005WL014828 Credited 27/05/2020   4 MAHENDRA(Self) CH-03-005-023-001/316 OTHER BIREJHAR P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 STATE BANK OF INDIA Dhamda Road Durg SBIN0016596 3303005WL014828 Credited 27/05/2020   5 MANJU(Wife) CH-03-005-023-001/318 OTHER BIREJHAR P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 STATE BANK OF INDIA Dhamda Road Durg SBIN0016596 3303005WL014828 Credited 27/05/2020   6 TAMESHVARI(Wife) CH-03-005-023-001/312 OTHER BIREJHAR P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 STATE BANK OF INDIA Dhamda Road Durg SBIN0016596 3303005WL014828 Credited 27/05/2020   7 DEVIKA(Wife) CH-03-005-023-001/310 OTHER BIREJHAR P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 STATE BANK OF INDIA Dhamda Road Durg SBIN0016596 3303005WL014828 Credited 27/05/2020   8 RUPENDRA(Self) CH-03-005-023-001/317 OTHER BIREJHAR P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 BANK OF MAHARASTRA DHAMDHA MAHB0001658 3303005WL014828 Credited 27/05/2020   9 SARASWATI(Wife) CH-03-005-023-001/314 OTHER BIREJHAR P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 BANK OF MAHARASTRA Nagpura MAHB0001809 3303005WL014828 Credited 27/05/2020   10 GAINDLAL(Self) CH-03-005-023-001/315 OTHER BIREJHAR P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 CHHATISGARH GRAMIN BANK NAGPURA CRGB0008140 3303005WL014828 Credited 28/05/2020   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 11400

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 11400 प्रति मजदुर औसत 1140

कुल मानव दिवस : 60