मस्टर रोल संख्या : 30280	तारीख से : 19/03/2020    तारीख को : 25/03/2020	स्वीकृति क्रमांक : 3314003032/2019-2020/97743/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 05/11/2019
कार्य-संहित : 3314003032/WC/1111378471	कार्य का नाम : BANDHA TALAB GHARIKARN ANM 1 NOS PACHARI NIRMAN WORK (3314003032/WC/1111378471)

Measurement Book Detail

MB NO.  303        Page NO.  10

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Devram CH-14-003-032-001/3 ST KIRARI P A A A A A A 1 176 176 0 0 176       3314003WL043707 Credited 14/04/2020   2 RAMESH KUMAR CH-14-003-032-001/30 ST KIRARI P A A A A A A 1 176 176 0 0 176       3314003WL043707 Credited 14/04/2020   3 Surutibai CH-14-003-032-001/30 ST KIRARI P A A A A A A 1 176 176 0 0 176 CHHATISGARH GRAMIN BANK BARADWAR CRGB0000705 3314003WL043707 Credited 14/04/2020   4 Firkunwar(Daughter-in-Law) CH-14-003-032-001/314 OTHER KIRARI P A A A A A A 1 176 176 0 0 176 CHHATISGARH GRAMIN BANK BARADWAR CRGB0000705 3314003WL043707 Credited 14/04/2020   5 BUDHWARA BAI(Wife) CH-14-003-032-001/336 ST KIRARI P A A A A A A 1 176 176 0 0 176 CHHATISGARH GRAMIN BANK BARADWAR CRGB0000705 3314003WL043707 Credited 14/04/2020   6 SAMARINBAI CH-14-003-032-001/310 SC KIRARI P A A A A A A 1 176 176 0 0 176 CHHATISGARH GRAMIN BANK BARADWAR CRGB0000705 3314003WL043707 Credited 14/04/2020   कुल हाजिरी 6 0 0 0 0 0 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 176 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 704 प्रदाय राशि अन्य 176

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 1056 प्रति मजदुर औसत 176

कुल मानव दिवस : 6