ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 33842	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 03/03/2021    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 16/03/2021	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/2020-2021/77972/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 22/02/2021
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/RC/93393042892273954	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಜೂಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಗ್ಗಯ್ಯ ನಾಯಕ ಹೊಲದಿಂದ ಜೂಕೂರು ಕ್ಯಾಂಪವರೆಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1523003011/RC/93393042892273954)

Measurement Book Detail

MB NO.  9730        Page NO.  50

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 PARVATHI KN-23-003-011-004/4 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P P P P P P P P 14 275 3850 0 0 3850 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003011WL039256 Credited 03/04/2021   2 ಆಂಜಿನೇಯ KN-23-003-011-004/380 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P P P P P P P P 14 275 3850 0 0 3850 ANDHRA BANK MANVI ANDB0002544 1523003011WL039256 Credited 03/04/2021   3 ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ನಾಯಕ KN-23-003-011-004/375 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P P P P P P P P 14 275 3850 0 0 3850 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL039256 Credited 31/03/2021   4 ಲಕ್ಷ್ಮೀ KN-23-003-011-004/400 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P P P P P P P P 14 275 3850 0 0 3850 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL039256 Credited 03/04/2021   5 ಅಮರಮ್ಮ KN-23-003-011-004/41 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P P P P P P P P 14 275 3850 0 0 3850 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL039256 Credited 03/04/2021   6 KONDA BHEEMAPPA KN-23-003-011-004/41 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P P P P P P P P 14 275 3850 0 0 3850 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL039256 Credited 03/04/2021   7 ಈರಮ KN-23-003-011-004/380 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P P P P P P P P 14 275 3850 0 0 3850 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL039256 Credited 03/04/2021   8 ಮೂಕಯ್ಯ KN-23-003-011-004/400 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P P P P P P P P 14 275 3850 0 0 3850 KARNATAKA BANK BHOGAVATHI KARB0000569 1523003011WL039256 Credited 03/04/2021   9 ರಮೇಶ KN-23-003-011-004/417 ST ಜೊಕೂರ B A A A A A A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 KARNATAKA BANK BHOGAVATHI KARB0000569 1523003011WL039256   10 BUJJAMMA(Daughter) KN-23-003-011-004/41 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P P P P P P P P 14 275 3850 0 0 3850 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL039256 Credited 31/03/2021   11 ಲಕ್ಷ್ಮೀ KN-23-003-011-004/402 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P P P P P P P P 14 275 3850 0 0 3850 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL039256 Credited 03/04/2021   12 ಬಾಲಯ್ಯ KN-23-003-011-004/42 SC ಜೊಕೂರ B A A A A A A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL039256   13 ಸಿದ್ದಮ್ಮ KN-23-003-011-004/42 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P P P P P P P P 14 275 3850 0 0 3850 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL039256 Credited 03/04/2021   14 ಮಾರೆಯ್ಯ(Son) KN-23-003-011-004/42 SC ಜೊಕೂರ B A A A A A A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL039256   15 ಹನುಮಂತಿ KN-23-003-011-004/380 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P P P P P P P P 14 275 3850 0 0 3850 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL039256 Credited 03/04/2021   16 ದೊಡ್ಡ ರಾಜಪ್ಪ KN-23-003-011-004/4 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P P P P P P P P 14 275 3850 0 0 3850 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL039256 Credited 03/04/2021   17 ವೆಂಕಟೇಶ KN-23-003-011-004/42 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P P P P P P P P 14 275 3850 0 0 3850 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL039256 Credited 03/04/2021   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 15400 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 38500 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 0

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 53900 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 3170.5881

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 196