ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 3307	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 09/06/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 13/06/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1509002003/2021-2022/27273/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 24/01/2022
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1509002003/WH/93393042892240298	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಆಸಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಕಟ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

Measurement Book Detail

MB NO.  9319        Page NO.  52

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಕುಮಾರಪ್ಪ KN-09-002-003-002/14617 OTHER ಆಸಂಧಿ P P P P P 5 316 1580 0 0 1580 KARNATAKA BANK ANTHARAGATTE KARB0000024 1509002003WL004805 Credited 27/06/2023   2 ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ KN-09-002-003-002/14710 OTHER ಆಸಂಧಿ P P P P P 5 316 1580 0 0 1580 KARNATAKA BANK ANTHARAGATTE KARB0000024 1509002003WL004805 Credited 27/06/2023   3 ಮೂರ್ತಪ್ಪ KN-09-002-003-002/14869 OTHER ಆಸಂಧಿ P P P P P 5 316 1580 0 0 1580 KARNATAKA BANK ANTHARAGATTE KARB0000024 1509002003WL004805 Credited 27/06/2023   4 ನಿರ್ಮಲ KN-09-002-003-002/14617 OTHER ಆಸಂಧಿ P P P P P 5 316 1580 0 0 1580 KARNATAKA BANK ANTHARAGATTE KARB0000024 1509002003WL004805 Credited 27/06/2023   5 ಶಿವಕುಮಾರ KN-09-002-003-002/14636 OTHER ಆಸಂಧಿ P P P P P 5 316 1580 0 0 1580 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Beguru PKGB0012272 1509002003WL004805 Credited 27/06/2023   6 ಶೈಲ KN-09-002-003-002/14636 OTHER ಆಸಂಧಿ P P P P P 5 316 1580 0 0 1580 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Beguru PKGB0012272 1509002003WL004805 Credited 27/06/2023   7 ಮಂಜುಳಮ್ಮ KN-09-002-003-002/14657 OTHER ಆಸಂಧಿ P P P P P 5 316 1580 0 0 1580 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Beguru PKGB0012272 1509002003WL004805 Credited 27/06/2023   8 ನಾಗರಾಜು(Self) KN-09-002-003-002/14640 OTHER ಆಸಂಧಿ P P P P P 5 316 1580 0 0 1580 KAVERI GRAMEENA BANK Kadur SBIN0RRCKGB 1509002003WL004805 Credited 27/06/2023   9 ಆನಂದ KN-09-002-003-002/14624 OTHER ಆಸಂಧಿ P P P P P 5 316 1580 0 0 1580 KAVERI GRAMEENA BANK Kadur SBIN0RRCKGB 1509002003WL004805 Credited 27/06/2023   10 ಶೋಭ(Wife) KN-09-002-003-002/14640 OTHER ಆಸಂಧಿ P P P P P 5 316 1580 0 0 1580 KAVERI GRAMEENA BANK Kadur SBIN0RRCKGB 1509002003WL004805 Credited 27/06/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 10 10 10 10 10

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 15800

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 15800 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1580

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 50