मस्टर रोल संख्या : 28225	तारीख से : 05/03/2020    तारीख को : 11/03/2020	स्वीकृति क्रमांक : 3314003032/2019-2020/97743/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 05/11/2019
कार्य-संहित : 3314003032/WC/1111378471	कार्य का नाम : BANDHA TALAB GHARIKARN ANM 1 NOS PACHARI NIRMAN WORK (3314003032/WC/1111378471)

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MB NO.  317        Page NO.  23

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 FIRTINBAI CH-14-003-032-001/102 SC KIRARI P P P A A A A 3 176 528 0 0 528 CHHATISGARH GRAMIN BANK BARADWAR CRGB0000705 3314003WL042256 Credited 14/04/2020   2 Gitabai CH-14-003-032-001/1 ST KIRARI P P P A A A A 3 176 528 0 0 528 CHHATISGARH GRAMIN BANK BARADWAR CRGB0000705 3314003WL042256 Credited 14/04/2020   3 RAGHUNANDAN(Son) CH-14-003-032-001/102 SC KIRARI P P P A A A A 3 176 528 0 0 528 CHHATISGARH GRAMIN BANK BARADWAR CRGB0000705 3314003WL042256 Credited 14/04/2020   4 GENDURAM CH-14-003-032-001/102 SC KIRARI P P P A A A A 3 176 528 0 0 528 CHHATISGARH GRAMIN BANK BARADWAR CRGB0000705 3314003WL042256 Credited 14/04/2020   5 Ramesh Kumar Gond(Husband) CH-14-003-032-001/1 ST KIRARI P A A A A A A 1 176 176 0 0 176 CHHATISGARH GRAMIN BANK BARADWAR CRGB0000705 3314003WL042256 Credited 14/04/2020   कुल हाजिरी 5 4 4 0 0 0 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 1584 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 704 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 2288 प्रति मजदुर औसत 457.6

कुल मानव दिवस : 13