मस्टर रोल संख्या : 5609	तारीख से : 11/11/2022    तारीख को : 17/11/2022	स्वीकृति क्रमांक : 180/13    स्वीकृति दिनॉंक : 11/05/2022
कार्य-संहित : 3303002013/RS/1111400827	कार्य का नाम : DADHI - COMMUNITY SANITARY COMPLEX NIRMAN KARY

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 CHANDANI(Wife) CH-03-002-013-001/605 OTHER DADHI P P P P P P P 7 204 1428 0 0 1428 STATE BANK OF INDIA KARESARA SBIN0009418 3303002WL0035193 Credited 01/12/2022   2 MINA NISHAD(Daughter) CH-03-002-013-001/474 OTHER DADHI P P P P P P P 7 204 1428 0 0 1428 STATE BANK OF INDIA BEMETRA SBIN0000296 3303002WL0035193 Credited 01/12/2022   3 SANTOSH(Self) CH-03-002-013-001/605 OTHER DADHI P P P P P P P 7 204 1428 0 0 1428 STATE BANK OF INDIA KARESARA SBIN0009418 3303002WL0035193 Credited 01/12/2022   4 KAMLESH(Self) CH-03-002-013-001/606 OTHER DADHI P P P P P P P 7 204 1428 0 0 1428 STATE BANK OF INDIA KARESARA SBIN0009418 3303002WL0035193 Credited 01/12/2022   5 PREMLAL SINHA(Self) CH-03-002-013-001/476 OTHER DADHI P P P P P P P 7 204 1428 0 0 1428 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL0035193 Credited 01/12/2022   6 AGWANI(Wife) CH-03-002-013-001/361 ST DADHI P P P P P P P 7 204 1428 0 0 1428 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL0035193 Credited 01/12/2022   कुल हाजिरी 6 6 6 6 6 6 6

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 1428 प्रदाय राशि अन्य 7140

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 8568 प्रति मजदुर औसत 1428

कुल मानव दिवस : 42