मस्टर रोल संख्या : 8418	तारीख से : 29/11/2023    तारीख को : 14/12/2023	स्वीकृति क्रमांक : 4093    स्वीकृति दिनॉंक : 07/11/2023
कार्य-संहित : 3502002079/RC/2008098394	कार्य का नाम : Construction Of Saradi Motor Road Under Meri Gaun Meri Sadak Yojana Length Km.1.0 (3502002079/RC/2008098394)

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Manish Kumar(Self) UT-02-002-079-001/254 SC P P P P A P P P P P P P P A P P 14 230 3220 0 0 3220 PUNJAB NATIONAL BANK DAK PATHAR PUNB0063900 3502002WL008870 Credited 01/02/2024   2 Mukesh(Self) UT-02-002-079-001/260 ST P P P P A P P P P P P P P A P P 14 230 3220 0 0 3220 PUNJAB NATIONAL BANK DAK PATHAR PUNB0063900 3502002WL008870 Credited 01/02/2024   3 Mahiveer(Self) UT-02-002-079-001/276 SC P P P P A P P P P P P P P A P P 14 230 3220 0 0 3220 PUNJAB NATIONAL BANK DAK PATHAR PUNB0063900 3502002WL008870 Credited 01/02/2024   4 Gajju(Self) UT-02-002-079-001/279 SC P P P P A P P P P P P P P A P P 14 230 3220 0 0 3220 PUNJAB NATIONAL BANK DAK PATHAR PUNB0063900 3502002WL008870 Credited 01/02/2024   5 Pintu(Self) UT-02-002-079-001/261 SC P P P P A P P P P P P P P A P P 14 230 3220 0 0 3220 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL008870 Credited 01/02/2024   6 GUMANU(Self) UT-02-002-079-001/24 SC P P P P A P P P P P P P P A P P 14 230 3220 0 0 3220 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL008870 Credited 01/02/2024   7 Tulsi Ram(Self) UT-02-002-079-001/242 SC P P P P A P P P P P P P P A P P 14 230 3220 0 0 3220 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL0010672   8 Rinku(Self) UT-02-002-079-001/273 SC P P P P A P P P P P P P P A P P 14 230 3220 0 0 3220 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL008870 Credited 01/02/2024   9 Manisha(Wife) UT-02-002-079-001/266 SC P P P P A P P P P P P P P A P P 14 230 3220 0 0 3220 PUNJAB NATIONAL BANK SAHIYA PUNB0312800 3502002WL008870 Credited 01/02/2024   10 Vikram Singh(Son) UT-02-002-079-001/27 SC P P P P A P P P P P P P P A P P 14 230 3220 0 0 3220 UTTRANCHAL GRAMIN BANK DIMAU SBIN0RRUTGB 3502002WL008870 Credited 01/02/2024   कुल हाजिरी 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 28980 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 3220 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 32200 प्रति मजदुर औसत 3220

कुल मानव दिवस : 140