ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 55581	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 23/01/2024    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 29/01/2024	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/2023-2024/473277/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 15/12/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/WC/GIS/1002251	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ರಾಜಲಬಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರೆಣ್ಣ ಹೊಲದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಬಸವನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು (1523003011/WC/GIS/1002251)

Measurement Book Detail

MB NO.  3463        Page NO.  75

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಮಹಾದೇವಿ KN-23-003-011-004/243 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P 7 252 1764 0 0 1764 PRAGATHI GRAMIN BANK kurdi CNRB000PGB1 1523003011WL029369 Credited 25/03/2024   ERESH 2 ನರಸಮ್ಮ KN-23-003-011-004/235 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P 7 252 1764 0 0 1764 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL029369 Credited 25/03/2024   ERESH 3 ಚಿಟ್ಟೆಮ್ಮ(Wife) KN-23-003-011-004/346 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P 7 252 1764 0 0 1764 KARNATAKA BANK BHOGAVATHI KARB0000569 1523003011WL029369 Credited 25/03/2024   ERESH 4 ಮೂಕಯ್ಯ KN-23-003-011-004/400 ST ಜೊಕೂರ P X X X X X X 1 252 252 0 0 252 KARNATAKA BANK BHOGAVATHI KARB0000569 1523003011WL029369 Credited 25/03/2024   nayana 5 SUSHMA KN-23-003-011-004/410 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P 7 252 1764 0 0 1764 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL029369 Credited 25/03/2024   ERESH 6 ಗಂಗಮ್ಮ KN-23-003-011-004/242 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P 7 252 1764 0 0 1764 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL029369 Credited 25/03/2024   ERESH 7 ಬಜಾರಮ್ಮ KN-23-003-011-004/284 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P 7 252 1764 0 0 1764 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL029369 Credited 25/03/2024   ERESH 8 ಮಲ್ಲಮ್ಮ(Wife) KN-23-003-011-004/403 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P 7 252 1764 0 0 1764 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL029369 Credited 25/03/2024   ERESH 9 ಭೀಮಪ್ಪ KN-23-003-011-004/377 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P 7 252 1764 0 0 1764 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL029369 Credited 25/03/2024   ERESH 10 ಹನುಮಂತಿ KN-23-003-011-004/229 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P 7 252 1764 0 0 1764 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL029369 Credited 25/03/2024   ERESH ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 10 9 9 9 9 9 9

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 7056 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 7308 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 1764

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 16128 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1612.8

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 64