मस्टर रोल संख्या : 5705	तारीख से : 29/07/2022    तारीख को : 31/07/2022	स्वीकृति क्रमांक : 253/024    स्वीकृति दिनॉंक : 02/03/2020
कार्य-संहित : 3303004010/WC/1111459497	कार्य का नाम : CPT/WAT व फेंसिग कार्य-Maniyari

Measurement Book Detail

MB NO.  8526        Page NO.  2

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 गनेशिया बाई CH-03-004-010-001/39 OTHER मनियारी P P A 2 204 408 0 0 408 CHHATISGARH GRAMIN BANK Kodwa SBIN0RRCHGB 3303004WL0017262 Credited 11/08/2022   2 SANDEEP CH-03-004-010-001/443 OTHER मनियारी P P A 2 204 408 0 0 408 BANK OF BARODA SAJA BR., DIST. DURG, CHHATISGARH BARB0SAJAXX 3303004WL0017262 Credited 11/08/2022   3 Gajanand CH-03-004-010-001/108 ST मनियारी P P A 2 204 408 0 0 408 BANK OF BARODA SAJA BR., DIST. DURG, CHHATISGARH BARB0SAJAXX 3303004WL0017262 Credited 11/08/2022   4 AJAY CH-03-004-010-001/97 OTHER मनियारी P P P 3 204 612 0 0 612 BANK OF MAHARASTRA DEORBIJA MAHB0001746 3303004WL0017262 Credited 11/08/2022   5 LALAN CH-03-004-010-001/259 OTHER मनियारी P P P 3 204 612 0 0 612 BANK OF MAHARASTRA DEORBIJA MAHB0001746 3303004WL0017262 Credited 11/08/2022   कुल हाजिरी 5 5 2

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 408 प्रदाय राशि अन्य 2040

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 2448 प्रति मजदुर औसत 489.6

कुल मानव दिवस : 12