ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 31091	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 10/03/2022    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 17/03/2022	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001010/2021-2022/68734/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 10/02/2022
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001010/WC/93393042892448707	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಡಿ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗ-1 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು (1520001010/WC/93393042892448707)

Measurement Book Detail

MB NO.  17853        Page NO.  5

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಈರಮ್ಮ(Self) KN-20-001-010-002/1066 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 260 2080 208 80 2368 UNION BANK OF INDIA Sriramnagar UBIN0828645 1520001WL0039543 Credited 10/11/2023   2 ವೀರಪ್ಪ(Husband) KN-20-001-010-002/1066 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 260 2080 208 80 2368 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL037583 Credited 03/04/2022   3 ವೀರೇಶ(Self) KN-20-001-010-002/1030 ST ಆಚಾರನರಸಾಪುರ A A A A P P P P 4 260 1040 104 40 1184 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL037583 Credited 03/04/2022   4 ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-010-002/1030 ST ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 260 2080 208 80 2368 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL037583 Credited 03/04/2022   5 ಎಚ್ ಕೆ ನಿವೇದಿತಾ(Self) KN-20-001-010-002/1065 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 260 2080 208 80 2368 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL037583 Credited 03/04/2022   6 ನಿಂಗಮ್ಮ KN-20-001-010-002/103 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 260 2080 208 80 2368 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL037583 Credited 03/04/2022   7 ನಾಗಮ್ಮ KN-20-001-010-002/103 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 260 2080 208 80 2368 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL037583 Credited 03/04/2022   8 ಹನುಮಂತಮ್ಮ(Self) KN-20-001-010-002/1075 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 260 2080 208 80 2368 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL037583 Credited 03/04/2022   9 ಯಂಕಪ್ಪ(Husband) KN-20-001-010-002/1075 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 260 2080 208 80 2368 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL037583 Credited 03/04/2022   10 ನಿಂಗಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-010-002/1078 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 260 2080 208 80 2368 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL037583 Credited 03/04/2022   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 9 9 9 9 10 10 10 10

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 3552 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 18944

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 22496 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2249.6001

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 76